CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite enviar para o Electronic Data Interchange (EDI), as informações das Notas Fiscais (NOTFIS)  a serem integradas, sendo que o processo de geração do arquivo NOTFIS respeita o padrão PROCEDA.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Enviar NOTFIS

  1.  No SIGAGFE, acesse Atualizações > Integrações > EDI > Exportação de EDI NOTFIS.
  2.  Na tela Exportação de EDI NOTFIS, informe os dados necessários para este processo.
  3.  Confira os dados e confirme o processamento.

03. TELA EXPORTAÇÃO DE EDI NOTFIS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Filial de/até

Faixa de filiais a serem consideradas para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente as filiais que estiverem dentro da faixa de informada são consideradas.

Série de/até

Faixa de séries dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os documentos cujas séries estejam dentro da faixa de informada são considerados.

Nr Docto de/até

Faixa de número dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os documentos cujos números estejam dentro da faixa de informada são considerados.

Dt Saída de/atéFaixa de datas de saída dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os documentos cujas datas de saída estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Dt Emissão de/atéFaixa de datas de emissão dos documentos a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os documentos cujas datas de emissão estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Grupo EmitenteGrupo de emitente EDI a ser considerado na geração do NOTFIS a ser enviado ao EDI.
Transportador de/atéFaixa de datas de transportadores a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os transportadores que estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Somente EmbarcadosDetermina se somente os documentos embarcados serão considerados para geração do NOTFIS a ser enviado ao EDI ou se serão considerados todos, indiferentemente de já terem sido embarcados ou não.
Romaneio de/atéFaixa de datas de romaneios a serem considerados para geração das informações a serem enviadas para o EDI.
Somente os romaneios que estejam dentro da faixa de informada são considerados.
Enviar sem Dt SaídaDetermina se somente os documentos com data de saída serão considerados para geração do NOTFIS a ser enviado ao EDI ou se serão considerados todos, indiferentemente de já terem ou não a data de saída registrada.
Enviar Itens

Determinar o envio dos itens para geração do arquivo NOTFIS a ser enviado ao EDI:

  1.  Envia itens - essa opção determina que os itens devem ser considerados para geração do arquivo NOTFIS.
  2.  Não envia itens - essa opção determina que os itens não devem ser considerados para geração do arquivo NOTFIS.
  3.  Agrupar Cl. Frt - essa opção determina que os itens devem ser agrupados por classificação de frete para serem considerados para geração do arquivo NOTFIS.
Reenviar DocumentosDetermina se os documentos já enviados para integração do NOTFIS via EDI devem ou não serem considerados na nova exportação.
Saída

Determina o tipo de Saída:

  1.  Arquivo: deve ser informado o nome de um arquivo texto e todas as notas do transportador são colocadas neste arquivo (arquivo único para o transportador)
  2.  Diretório: deve ser informado apenas o diretório e o sistema irá automaticamente gerar um arquivo texto para cada nota da transportadora (vários arquivos para o transportador).
DestinoDefine a pasta de destino dos arquivos a serem gerados.
Deseja Agrupar Destinatário? Determina se os documentos de carga serão agrupados por destinatário de nota fiscal.
Enviar E-mail ao Transportador?Determina se deverão ser enviados para o e-mail dos transportadores, os correspondentes arquivos, gerados na exportação.

04. TABELAS UTILIZADAS

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