Objetivo

O objetivo desta aplicação é definir os critérios utilizados para o calculo do CIAP que será utilizado na apropriação do crédito de ICMS.

Caminho

Módulo Patrimonial > Menu Parâmetros > Aplicação Parâmetros CIAP por filial - DOM00049 

Pré-Requisitos e Instruções

• Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
• Utilizar módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.
• Não obrigatório: No módulo fiscal, possuir cadastro de CFOP.

Passo a Passo

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Parâmetros CIAP por filial.

Imagem 1 - Menu Parâmetros

Será mostrada a tela com os Parâmetros CIAP por Filial para ser preenchido.

Total das saídas no período (Conforme Apuração)

• Valor Contábil: Retorna o valor contábil do total de saídas do período da apuração de ICMS realizada no módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.
• Base de Cálculo + Isentas + Outras: Retorna o valor da Base de Cálculo + Isentas + Outras do total de saídas do período da apuração de ICMS realizada no módulo Fiscal Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco.

Imagem 2 - Total das saídas no período (Conforme Apuração)

Total das saídas no período (Conforme Parametrização CFOP)

• Tributadas/Isenta + Exportação + Equiparadas: Ao marcar o campo Saídas Tributadas/Isentas + Exportação + Equiparadas, o sistema irá desconsiderar o valor de isentas no cálculo do total das saídas tributadas, independente dessa parametrização nas saídas tributadas, dessa forma, a opção de Considerar CFOPs é marcada e os campos Saídas Tributadas/Isentas e Considera Deduções são ativados para a escolha dos CFOPs.

Imagem 3 - Total das saídas no período (Conforme Parametrização CFOP)

O parâmetro Total de saídas Tributadas, Exportação e Equiparadas é uma opção de configuração devido as diferentes formas de cálculo exigidas distintamente conforme legislação estadual. Já a opção Valor Contábil ou Base de Cálculo + Isentas + Outras é uma opção geral e não verifica particularidades de CFOP.

• Considerar CFOPs: Ao marcar o campo Considerar CFOPs, o sistema calculará o valor das saídas tributadas, exportação e equiparadas somente dos CFOPs considerados para tal, de acordo com a seleção do usuário por valor contábil ou base de cálculo + isentas + outras. Quando o campo Considerar CFOPs estiver desmarcado, o valor das Saídas Tributadas e das exportações será encontrado conforme cálculo interno do sistema, onde são considerados o valor contábil para as exportações, base de cálculo e outros para operações com ICMS ST e base de cálculo para demais operações com ICMS. 

Imagem 4 - Considerar CFOPs

Os campos:

• Saídas Tributadas/Isentas
• Saídas Exportação
• Saídas Equiparadas

Contem o botão CFOPs que serão utilizados para os cálculos de cada campo. Quando marcados, apresentará a tela para Parametrização CFOP.

Imagem 5 - CFOPs

É possível marcar a parametrização no campo Aplicar a todos para uma configuração em massa:

• Valor Contab.
• Base de Cálculo
• Isento
• Outros

Ou se preferir, parametrizar os CFOPs nas colunas individuais marcando as linhas individualmente.

Use o botão Selecionar <F8> para efetuar a busca.

Clique no botão Atualizar <F4> para gravar as alterações;

Imagem 6 - Parametrização CFOP

Desconsiderar 

• CGO: Os CGOs selecionados serão desconsiderados nos cálculos do CIAP. É possível filtrar um ou vários CGOs pelo filtro CGO, separando-os por vírgula. Ex. 100, 101.
• Os CGOs desconsiderados encontram-se no topo da lista.

Clique no botão Selecionar <F8> para filtrar os CGOs. Na coluna CIAP é possível selecionar os CGOs.

Clique em Atualizar <F4> para gravar a alteração ou Limpar <F2> para uma nova busca, ou clique em Encerrar <F10> para sair da tela de Configuração CGOs.

Imagem 7 - Configuração CGOs

Após definir os Parâmetros CIAP por filial, clique no botão Atualizar <F4> para gravar as alterações.

Imagem 8 - Botões Parâmetros CIAP por filial

Atividades Relacionadas

• Cadastrar CGO/CFOP por Divisão - MAF00200
• Parâmetros Livros CIAP
• Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado