01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:
RutinaNombre técnico

LOCXNF

LOCXNF2

Generación de Notas Fiscales

Generación de Notas Fiscales

Ticket:98388859
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9344


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se registran movimientos bancarios por gastos bancarios, la rutina genera facturas de entrada. Si se intenta eliminar la factura que fue registrada a partir del movimiento bancario, la rutina no debería permitir eliminar el documento.

03. SOLUCIÓN

Se modificó el la rutina LOCXNF para que se valide de manera correcta cuando los campos "E5_PARCELA"  y "E5_TIPO" están vacíos.


Módulo configurador:

  • MV_FINCPGB = 498 (Condición de pago configurada).
  • MV_FINPDGB = RG498 (Código genérico del producto que se utiliza en gastos bancarios en la rutina de movimiento financiero).

Protheus:

  • En la rutina de Proveedores (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un proveedor, y agregar la condición de pago configurada en el parámetro MV_FINCPGB .
  • En la rutina de Condiciones pago (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta una condición de pago.
  • En la rutina de Productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) damos de alta un producto con el nombre configurado en el parámetro MV_FINPDGB en este caso "RG498".
  • En el programa Movimientos Bancarios (SIGAFIN>>ACTUALIZACIONES>>MOV. BANCARIOS) generamos un movimiento bancario llenando los siguientes campos:
    1. Forma de pago.
    2. Fecha de movimiento.
    3. Numerario
    4. Valor Movimiento.
    5. Modalidad.
    6. Proveedor.
    7. RG104/2004. → N - No
    8. Tipo de movimiento. → 01 - Gastos Bancarios.
  • En la Factura de Entrada de Movimientos de entrada le asignamos un Num. de Doc.
  • En el programa Facturas de entrada (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>MOVIMIENTOS) tratamos de eliminar la factura de entrada.
  • Se verifica que no es posible eliminar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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