01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema na aba Santa Catarina de Ajuste Doc Fiscal:
Evidências baseado em dois dias de geração (01 a 02 de junho)

Tipo Ajuste 17 (Crédito Presumido), gera o Vl. Créd. Pres. conforme relatório 11 da Aba Santa Cataria Rotina 1031.

O valor no Rel para o período gerado é de 57.265,34. A 1097 gerou 79.359,01. O usuário usa o código de ajuste SC10000047.

Algumas NF que não estão no relatório e está gerando C197.
3663128
3660526
3660391

Sugestão: verificar se está pegando produto com origem da mercadoria diferente de 1 e 8, que é previsto na regra do relatório. SPED deve fazer mesmo tratamento.

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Tipo Ajuste 21 (Estorno Vl. ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração), gera Vl.ICMS conforme relatório 11 da Aba Santa Catarina Rotina 1031.

No relatório gera o valor de 78.660,74, a 1097 está levando 81.478,37.

NF que tá gerando ajuste e não consta no relatório: 3660208, 3660286 e 3660368

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 29.0.200.2
• 30.0.22.2

1.0 Abrir a rotina no Sped icms informa o período.
1.1 Na guia de ajustes, informar o ajuste 21 e 17, conforme dados informados no requisito.
1.2 Deverá mostrar gerar o C197 do mesmo produto que apresentou no relatório.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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