CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Cadastro de Fornecedor
  3. Cadastro de Filial
  4. Geração de Tabelas do Sped PIS/COFINS
  5. Geração do arquivo SPED PIS/COFINS


01. VISÃO GERAL


02. CADASTRO DE FORNECEDOR

Parâmetros no Cadastro de Fornecedor

Caminho: Cadastros // Compras // Fornecedor // botão: Parâmetros Fiscais

Para que o sistema possibilite a parametrização de exclusão do ICMS e o FCP da base do PIS/COFINS por Fornecedor, foi criada os parâmetros "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS" e "Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS" no cadastro de fornecedor, pois cada Fornecedor poderá ter ou não a autorização para praticar a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS nas movimentações de entrada. 

A Flag “Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS” é habilitada somente quando a Flag “Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS” estiver marcada.

03. CADASTRO DE FILIAL

Parâmetros no Cadastro de Filial

Caminho: Cadastros // Organização // Filial // botão: Parâmetros Fiscais

Para que o sistema possibilite a parametrização de exclusão do ICMS e o FCP da base do PIS/COFINS por Filial, foi criada os parâmetros "Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS" e "Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS" no cadastro de filial, pois cada filial poderá ter ou não a autorização para praticar a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS nas movimentações de saída. 

A Flag “Exclusão do FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS” é habilitada somente quando a Flag “Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS” estiver marcada.


04. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED PIS/COFINS

Caminho: Movimentos // SPED PIS/COFINS // botão: Gera Tabelas Fiscal

Ao gerar a tabela do SPED PIS/COFINS (através do botão: Gera Tabelas), o sistema irá realizar a geração  de tabelas do SPED (Saídas e Entradas), considerando a exclusão do ICMS ou FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS de acordo com a parametrização realizada por filial (movimentação de saídas) e fornecedor (movimentação de entradas).




04. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-PIS/COFINS

         Caminho: Movimentos // SPED PIS/COFINS // botão: Gera Arquivo TXT

Ao gerar o txt do SPED PIS/COFINS (através do botão: Gera TXT), o sistema irá realizar a geração dos registros C100 e C170 (Saídas e Entradas), considerando a exclusão do ICMS ou FCP da Base de Cálculo do PIS/COFINS de acordo com a parametrização realizada por filial (movimentação de saídas) e fornecedor (movimentação de entradas).



Exemplos na geração do arquivo TXT:






Para mais informações baixar Manual da Escrituração da Restituição Tradicional da ST do RS.


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