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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	2 - Compra
Ticket:	DDLEGFIN-951 DDLEGFIN-955
Requisito/Story/Issue:	DDLEGFIN-951 DDLEGFIN-955

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

Critérios de Aceitação

1 . Deve ser criada na rotina 530, o seguinte Controle de Permissão de Acesso da Rotina 220:

31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento;

OBS: Confirmar no código se a próxima sequencia disponível continua o código 31.

2 . Deve ser atribuído para o parâmetro a configuração default: Desmarcado.

2.1 Se o parâmetro for Selecionado para o usuário, ele receberá o valor SIM: ACESSO = 'S'

2.2 Se o parâmetro for Desmarcado para o usuário, ele receberá o valor NÃO: ACESSO = 'N'

3. A configuração do parâmetro será registrada na tabela PCCONTROI com as informações: CODROTINA = 220, CODCONTROLE = 31 , CODUSUARIO = 'Matricula do usuário informado na rotina 530 para o campo USUARIO' e ACESSO = 'Recebe o valor configurado na tela da rotina 530'

Critérios de Aceitação

1 . O campo Tipo Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, deve ser apresentado Habilitado.

1.1 - Caso o campo do cadastro do Fornecedor não tenho o campo Tipo de Vencimento configurado, atribuir o valor padrão (F - Faturamento). Tratar esta informação como NVL.

2. O campo Tipo de Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, será desabilitado para alteração, se o usuário logado possui a configurado o parâmetro 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento marcado como 'SIM', da rotina 220.

3. No Fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, deve ser carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor.

4 . Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, atribuir no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

4.1 - A informação deve ser ajustada quando selecionar as opções: Comerciais e Ambos.

4.2 - Ajustar o campo: PCFORNEC.TIPOVENC = Atualizar com a Informação do Tipo Vencimento informado par ao pedido.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.1.2.99 ou versão superior e atualize as tabelas:

Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido. > image2020-10-27_11-53-1.png

Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido. > image2020-10-28_12-12-9.png

Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido. > image2020-10-28_12-15-39.png

2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:

2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão 30.1.2.49 ou versão superior.

Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;

Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor.

- Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

- A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido. > image2020-10-28_16-12-39.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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