01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA123Purchase Order.
27/10/2020

   

Ticket:9181941
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9555

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Purchase Order (MATA123),  se observa que el campo Tipo Entrada (C7_TES) no es cargado cuando se utilizan las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem". Cuando se utilicen las opciones mencionadas anteriormente, se debe cargar en el campo Tipo Entrada (C7_TES) el valor del campo TE Estándar (B1_TE) configurado en el Producto utilizado en la Solicitud de Importación.

03. SOLUCIÓN

En la función A123MovCampos() de la rutina Purchase Order (MATA123); se agrega el tratamiento para que el campo Tipo Entrada (C7_TES) sea llenado con el valor del campo TE Estándar (B1_TE) del Producto utilizado en la Solicitud de Importación, al utilizar las opciones "Solicitud" y "Solicitud/Ítem" ubicadas en "Otras acciones".


  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10107.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Habilitar la Contabilidad On-Line en las Facturas de Entrada.



  5. Contar con los Asientos Estándar configurados para la Factura de Entrada.
    • Para la réplica del error, se recomienda usar cuentas que no estén registradas en el Plan de Cuentas, en los campos Cuenta Débito y Cuenta Crédito.
  6. Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
  7. Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
  8. Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente.
  1. Ingresar a la rutina Despacho, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Importaciones | Despacho".
  2. Seleccionar el Despacho creado previamente:
    1. Dar clic en la opción "Generar Doc. de Entrada", ubicada en "Otras acciones".
  3. En la ventana mostrada, dar clic en el botón "Generar Documentos de Entrada FOB".
  4. Confirmar la generación del documento de entrada, dando clic en "Si".
  5. Capturar la Póliza Contable y dar clic en "Grabar".
    1. No informar datos en la Póliza Contable, para que se detone un mensaje de validación al grabarla. Por ejemplo, no informar el campo "Hist Estand.".
  6. En el mensaje de validación mostrado, dar clic en "Ok".
  7. Validar que se muestre el mensaje de confirmación de generación de las facturas y dar clic en "Ok".
  8. Validar que el despacho cambie al estatus  - "Con todos Doc. de entradas generados".
  9. Validar que la Factura de Entrada se encuentra grabada de forma correcta, en la rutina Factura de Entrada, que está ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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