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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	Veículos (SIGAVEI)
Função:	Geração parc/nf (VEICM700)
Ticket:	XXXXXXXX
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	MMIL-XXXX

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito, a rotina possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.

Procedimentos para Utilização

Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0141
Tipo	Caracter
Descrição	Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234
Valor Padrão

Criar os novos Parâmetros abaixo no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0159
Tipo	Numérico
Descrição	Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_MIL0160
Tipo	Caracter
Descrição	Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos
Valor Padrão	DMS

Atenção! O conteúdo deste parâmetro (MV_MIL0160) não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cad Financeiro
Nome da Rotina	Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div.
Programa	VEIA200
Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus

Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
VM0	Cabec Conf NF Entrada	E	S

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VRO - Solic.Credito Cliente Cons/Seg:

Campo
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03	04	05
Tamanho	2	8	1	9	3
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033			018	094
Título	Filial	Codigo	Tipo	Nota Fiscal	Serie NF
Descrição	Filial	Codigo	Tipo	Numero Nota Fiscal	Serie da Nota Fiscal
Opções			1=SF1;2=VI0
Inic. Padrão	xFilial("VM0")	GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")
Inic. Browse
Con. Padrão
Val. Sistema
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não	Não	Não
Folder
When
Help	Informe a filial.	Informe o código da conferencia.	Informe o tipo de entrada.	Informe o numero da nota fiscal.	Informe a serie da nota fiscal.

Campo
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03	04	05
Tamanho	2	8	1	9	3
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033			018	094
Título	Filial	Codigo	Tipo	Nota Fiscal	Serie NF
Descrição	Filial	Codigo	Tipo	Numero Nota Fiscal	Serie da Nota Fiscal
Opções			1=SF1;2=VI0
Inic. Padrão	xFilial("VM0")	GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")
Inic. Browse
Con. Padrão
Val. Sistema
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não	Não	Não
Folder
When
Help	Informe a filial.	Informe o código da conferencia.	Informe o tipo de entrada.	Informe o numero da nota fiscal.	Informe a serie da nota fiscal.

Campo
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03	04	05
Tamanho	2	8	1	9	3
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033			018	094
Título	Filial	Codigo	Tipo	Nota Fiscal	Serie NF
Descrição	Filial	Codigo	Tipo	Numero Nota Fiscal	Serie da Nota Fiscal
Opções			1=SF1;2=VI0
Inic. Padrão	xFilial("VM0")	GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")
Inic. Browse
Con. Padrão
Val. Sistema
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não	Não	Não
Folder
When
Help	Informe a filial.	Informe o código da conferencia.	Informe o tipo de entrada.	Informe o numero da nota fiscal.	Informe a serie da nota fiscal.

Campo
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03	04	05
Tamanho	2	8	1	9	3
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar	1 - Alterar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033			018	094
Título	Filial	Codigo	Tipo	Nota Fiscal	Serie NF
Descrição	Filial	Codigo	Tipo	Numero Nota Fiscal	Serie da Nota Fiscal
Opções			1=SF1;2=VI0
Inic. Padrão	xFilial("VM0")	GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")
Inic. Browse
Con. Padrão
Val. Sistema
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não	Não	Não
Folder
When
Help	Informe a filial.	Informe o código da conferencia.	Informe o tipo de entrada.	Informe o numero da nota fiscal.	Informe a serie da nota fiscal.

Campo
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Ordem	01	02	03
Tamanho	2	8	1
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade	1 - Alterar	2 - Visualizar	1 - Alterar
Grupo de Campos	033
Título	Filial	Codigo	Tipo
Descrição	Filial	Codigo	Tipo
Opções			1=SF1;2=VI0
Inic. Padrão	xFilial("VM0")	GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")
Inic. Browse
Con. Padrão
Val. Sistema
Nível	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não
Folder
When
Help	Informe a filial.	Informe o código da conferencia.	Informe o tipo de entrada.

SIX INDICE

SX6 PARAMETRO

SX5 TABELA PADRÃO

SX9 RELACIONAMENTO

Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".

Linha Microsiga Protheus > 10127332 MMIL-6526 DT - Melhoria para Solicitação de crédito para Cliente na Geração de NF de Comissão para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos > image2020-10-27_17-18-52.png

Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).

Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div")

Linha Microsiga Protheus > 10127332 MMIL-6526 DT - Melhoria para Solicitação de crédito para Cliente na Geração de NF de Comissão para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos > image2020-10-27_17-24-47.png

Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
Clique em "Gerar NF" e preencha os parâmetros para levantamento das parcelas. Será apresentada ao usuário uma tela informando sobre a liberação de Crédito, clique em "OK".

Linha Microsiga Protheus > 10127332 MMIL-6526 DT - Melhoria para Solicitação de crédito para Cliente na Geração de NF de Comissão para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos > image2020-10-27_17-37-16.png

Preencha os campos necessários e selecione as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar";
Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.

Linha Microsiga Protheus > 10127332 MMIL-6526 DT - Melhoria para Solicitação de crédito para Cliente na Geração de NF de Comissão para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos > image2020-10-27_17-41-38.png

Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.

Linha Microsiga Protheus > 10127332 MMIL-6526 DT - Melhoria para Solicitação de crédito para Cliente na Geração de NF de Comissão para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos > image2020-10-27_17-54-48.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados:	Liberação Pendente

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

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