01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma operação de Sangria informar Credor, Conta Depósito e Plano de Contas 2 para ter um controle e gerenciar financeiramente essa operação e facilitar a conciliação de caixa evitando erros de lançamento.

03. SOLUÇÃO

Criado na tela de Sangria os campos:

        Credor = Pegando informações do cadastro de Fornecedores.

        Conta Depósito = Pegando informações do cadastro de Contas Financeiras/Cadastro Formas Pagamento.

        Plano de Contas 2 = Pegando informações do cadastro de plano de contas 2 (obs. somente será exibido os planos de contas 2 que estiverem vinculados ao plano de contas 1).

        Ao realizar a operação de Sangria apenas o campo motivo tem obrigatoriedade de preenchimento, os campos novos não precisam ser informados caso o usuário não queira preencher.

      Ao preencher as informações, quando realizar o fechamento do caixa e fazer a conciliação do mesmo, essas informações já estarão preenchidas conforme foi informado na hora da Sangria.

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