Imagem 1 - Filtro Verbas
Gerar o acordo promocional após o encerramento da verba sell-out cadastrada sem vínculo com acordo.
A verba sell-out sem acordo pode ser definida na aplicação Verba de Bonificação. Mesmo que a verba tenha sido cadastrada sem acordo, é necessário associa-la a um acordo para integrar no financeiro e gerar o título.
Somente serão exibidas para geração do acordo as verbas de bonificação cadastradas como Verba Sem Acordo Promocional, tanto na aplicação Verba de Bonificação como no Gerenciador de Preços.
Módulo Acordo e Verba > Administração > Verba sem Acordo Promocional – MAC0046
O parâmetro dinâmico PERM_VERBA_SEM_ACORDO deve estar configurado como S.
O parâmetro dinâmico GERA_ACORDO_AUTO deve estar configurado como S. O acordo pode ser aprovado automaticamente mediante a configuração do objeto SP_MSU_AUTOACORDOPROMOC.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR | Agrupar valor do acordo por fornecedor. |
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| EXIBE_PROD_VENDA | Exibir apenas produtos que tiveram vendas. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - não(padrão), S – sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão). |
| UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
| DATA_BASE_GERACAO_ACORDO | Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada. |
| DIF_TIPO_VERBA_ACO | Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto. |
| ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT | Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro. |
| PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.
Acesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:
Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.
Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:
Imagem 1 - Filtro Verbas
Para gerar o acordo promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.
É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.
Selecione a linha desejada e clique no botão Gera Acordo Promocional.
Imagem 2 - Gerar Acordo
Será exibida a mensagem confirmando a geração do acordo, clique em Yes.
Imagem 3 – Confirmação
E assim será aberta a tela com o acordo gerado:
Imagem 4 - Acordo Gerado