01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:14- Faturamento
Função: Apuração Faturamento
Ticket:9982790
Requisito/Story/Issue :DDVENDAS-21810


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Meta por Fornecedor, na aba F4 Seleções coloco o fornecedor toda vez que faço a impressão do relatório o valor dobra 

03. SOLUÇÃO

Correção na emissão dos relatórios 3 e 21 quando selecionado um fornecedor nos filtros 


É necessário que a rotina seja atualizada para a versão igual ou superior à descrita abaixo:
- 29.0.38.2
- 30.0.10.2

  • ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
    - Rotina 1464
  • PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
    - Selecionar um relatório 3 ou o 21,
    - Selecionar tipo de Meta por Fornecedor
    - Filtrar um Fornecedor.
    Resultado esperado: Relatório deve ser apresentado.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES



Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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