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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas Fiscales	18/11/2020
LOXCNF2	Funciones genéricas para Notas Fiscales.	13/11/2020

Ticket:

9412916

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-9941

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), cuando se tiene activo el proceso de Multi-naturaleza (MV_MULNATP igual a "T" para cuentas por pagar y MV_MULNATR igual a "T" para cuentas por cobrar) y se incluye una nueva factura sin informar datos en la ventana generada para la multi naturaleza en la pestaña de "Títulos", se muestra la siguiente validación:

"HELP : A103TOKSEV Problem: The sum of the Informed percentage must be 100%. Solution: Check the sum of entered values in the percetage field."

Se requiere que la rutina permita la inclusión de facturas sin informar datos en la ventana generada para la multi-naturaleza, ya que no todas las facturas poseen prorrateo por modalidad.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se inicializa la variable que controla el despliegue del help mediante la siguiente validación:

Para las rutinas Factura de entrada (MATA101N), Generación de notas de crédito y débito (MATA465N), Nota Cred/Debito (MATA466N) y Factura de Salida (MATA467N) la variable se inicializa en verdadero para que, en caso de no introducir información en la ventana de la multi naturaleza , no se despliegue el mensaje y permita continuar con el registro.

Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales(LOCXNF2), en la función que valida los datos para la multi-naturaleza (LxTOkSEV), se realiza un ajuste para que permita continuar con el registro del documento si el usuario en la pestaña de datos financieros Títulos suprime los elementos del Grid usado en la ventana de Multi-naturaleza(tabla SEV).

MV_MULNATP="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por pagar,

MV_MULNATR="T"// Usado para verificar si se usa multimodalidad en cuentas por cobrar.

Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
Contar con un proveedor registrado en la tabla de Proveedores (SA2).

En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
Dar clic en el botón "Incluir".
Informar los datos del encabezado y los datos de los items.
Dar clic en "Grabar" y validar que permita guardado de la factura sin mostrar el HELP : A103TOKSEV .

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Multi-naturaleza y prorrateo por centro de costo EUA
- 8942600_DMINA_9247_DT_Multinaturaleza_y_prorrateo_por_Centro_de_Costo_EUA

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