01. VISÃO GERAL

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, denominadas de parâmetros.

O parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

O ambiente Gestão de Distribuição utiliza vários parâmetros, sendo alguns deles comuns a outros ambientes do Sistema. Caso sejam alterados, a configuração continuará sendo válida para os demais ambientes.

Alguns desses parâmetros são apenas configurações genéricas, como a configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, entre outros.

Verifique, na relação a seguir, qual(is) parâmetros deve(m) ser ajustado(s):

A

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo:
A > para sequência. Alfa;
1 > para sequência numérica.

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo:
0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCVEI

Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.

Com este parâmetro é possível deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado.

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_ARREFAT

Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

  • O - On-line
  • C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

Gera automaticamente a amarração Centro de Custo x Conta Contábil.
Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI3.

S

MV_ATUSI4

Gera automaticamente a amarração Item x Conta Contábil.
Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI4.

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

 

B

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F".

T

MV_BONUSTS

Código da TES utilizada pelas regras de bonificação.

 

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX.

S

C

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da capa do lote será:

  • Data + Doc. (D)
  • Data + Lote + Doc. (A)

A

MV_CDRORI

Define o código da região de origem.

 

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CMC7MOD

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo:
CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (não utilize aspas).

(branco)

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro.
Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.

Exemplo:
COM1 (sem aspas).

(branco)

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

Exemplo: 15.

15

MV_CONSBAR

Número de caracteres considerados no código de barras para procura no Cadastro de Produtos, sendo que não deve exceder 15 caracteres.

15

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes a:

  • Contribuição Seguridade Social Pessoa Física = 2.2
  • Seg. Especial 2.3
  • Jurídica = 2.7

2.2/2.3/2.7

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito:

  • L - para controle de crédito por loja.
  • C - para controle de crédito por cliente.

L

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTIMSRV

Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:

1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.

1

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por:

  • D - Dia
  • M - Mês

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).

N

D

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_DATAATE

Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATALOT

Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.

Este parâmetro é de controle interno do Sistema e não deve ser alterado.

01/01/80

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DIAFUN

Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.

02

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASPRO

Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

120

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).

N

MV_DIRLOG

Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.

"em branco" - deve ser preenchido

MV_DOUBLE

Ajuste de sensibilidade do mouse.

0.1

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DUPPAD

Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.

DUPLI.DUP

E

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ESPECIE

Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.

UNI=NF

MV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTICM

Alíquota de ICMS de cada Estado.
Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17
BA17 CE17 F17
ES17 GO17 MA17
MG18 MS17 MT17
PA17 PB17 PE17
PI17 PR17 RJ18
RN17 RO17 RR17
RS18 SC17 SE17
SP18 TO17

MV_ESTNEG

Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não).

S

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC4

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.
Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

2018

F

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_FATTOT

Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).

N

MV_FOLGAPV

Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.

9999

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORMGAR

Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

dDataBase+90

MV_FORMLOT

Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

 

MV_FORNCOM

Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo:
SP18MG18

 

MV_FRETMOE

Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

N

G

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_GERABLQ

Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).

N

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GRUPFAT

Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

SB1→ B1_GRUPO

MV_GRUPO

Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

5

MV_GRVBLQ2

Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.

F

MV_GS1

Descrição do grupo 1.

Grupo

MV_GS2

Descrição do grupo 2.

Subgrupo

MV_GS3

Descrição do grupo 3.

Item

I

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do Estado, no qual a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_IDMEMO

Número da sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

000001

MV_IMPINCE

Impostos que incidem na NF de entrada.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:
Se são usados 6 inc. > "SSSSSS" (Localizações).

 

MV_IMPINCS

Impostos que incidem na NF de saída.
Deve ser preenchido com "S" ou "N", segundo os campos F1_VALIMPX.

Exemplo:
Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide "SNS" (Localizações).

 

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTDL

Ativa a integração entre as rotinas de outros ambientes com os ambientes de Logística.

Essa integração é obrigatória para que se possa utilizar o WMS.

Observar que com a ativação deste parâmetro serão ativadas várias validações em campos de outros ambientes, muitas vezes obrigando o preenchimento de campos antes não obrigatórios.

S

MV_IPIBRUT

Tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto "S" (preço da tabela) ou pelo valor líquido "N" (do Pedido de Venda).

S

MV_IPITP9

Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo "9" por valor.

N

MV_IRF

Natureza utilizada  para o Imposto de Renda.

\"IRF\"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço.

\"ISS\"

MV_INTGFE

Ativa a integração com o módulo SIGAOMS x SIGAGFE.

T

J

NomeDescriçãoConteúdo Padrão




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