01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS- Livros Fiscais.
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRW

Funções Genéricas de arquivos magnéticos.

LIVADIG.INIInicializador de dados para arquivos magnéticos.
MATXMAG.PRXFunções utilizadas na geração dos arquivos magnéticos
Ticket:10160992
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9719


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ordenação dos dados referente ao registro do Livro de IVA digital. estavam incorretos quando comparado os arquivos de cabeçalho e alíquotas. 
O campo referente ao tipo de comprovante dentro do arquivo de cabeçalho de vendas estava com apenas dois caracteres onde o correto são três caracteres.
O sistema gera um único arquivo de cabeçalho de compras, onde o correto é um arquivo para os fornecedores normais e um outro arquivo para fornecedores do tipo aduana.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizados:

Ordenação dos dados seguindo a mesma regra de sequencia tanto para os arquivos de cabeçalho quanto para os arquivos de alíquotas.
Posição com o tipo de comprovante dentro do arquivo de cabeçalho de vendas foi ajustado para 3 caracteres.
Gerado um novo arquivo apenas com os fornecedores do tipo aduana. 



O sistema deve estar apto para o calculo de percepção de IVA, tanto para faturas de entrada quanto para faturas de saídas.

Abaixo alguns dos cadastros essenciais para esse processo:

  1. Cadastros de entrada e saída. (MATA080)
  2. Cadastro de impostos variáveis. (MATA995)
  3. Cadastro de fornecedor. (MATA020)
    1. Fornecedor normal.
    2. Fornecedor do tipo aduana. (A2_TIPROV)
  4. Cadastro de cliente. (MATA030)
  5. Cadastro de ponto de venda. (FISA083)
    1. Possuir mais de um ponto de venda.
  6. Controle de formulário. (MATA992)

Módulo faturamento:

Fatura de saída (MATA467N)

  1. Incluir duas faturas para o ponto de venda 0001 com calculo de IVA.
    1. Fatura 000100000000 Emissão 21/11/2020
    2. Fatura 000100000001 Emissão 21/11/2020
  2. Incluir duas faturas para o ponto de venda 0002 com calculo de IVA.
    1. Fatura 000200000000 Emissão 21/11/2020
    2. Fatura 000200000001 Emissão 20/11/2020

Módulo de compras:

Fatura de entrada (MATA101N)

  1. Incluir faturas de entrada para o fornecedor do tipo normal com calculo de IVA.
    1. Fatura 001000000001 Emissão 21/11/2020
    2. Fatura 001000000005 Emissão 22/11/2020
    3. Fatura 001000000010 Emissão 20/11/2020
  2. Incluir faturas de entrada para o fornecedor do tipo Aduana (A2_TIPROV) com calculo de IVA.
    1. Fatura 002000000011 Emissão 21/11/2020
    2. Fatura 002000000015 Emissão 22/11/2020
    3. Fatura 002000000020 Emissão 20/11/2020

Módulo Livros fiscais:

Geração arquivo magnético por verificação (MATA950)

  1. Preencha os parâmetros
    1. Data inicial: 01/11/2020
    2. Data final: 30/11/2020
    3. Instrução Normativa: LIVADIG (Observe que o arquivo LIVADIG.INI está dentro da pasta system do sistema.)
    4. Arquivo destino: LIVADIG
    5. Diretório: C:\TEMP\LIVADIG 
    6. Seleciona filais: Não
    7. Agrupa Obrigação: Não 
  2. Observe que os arquivo foram gerados no diretório informado no parâmetro acima.
    1. Cabeçalho e alíquotas de compras seguindo a mesma sequencia.
      1. libro_iva_digital_compras_alicuotas__202011.txt
      2. libro_iva_digital_compras_cbte__202011.txt
    2. Cabeçalho e alíquotas de vendas seguindo a mesma sequencia.
      1. libro_iva_digital_ventas_alicuotas__202011.txt
      2. libro_iva_digital_ventas_cbte__202011.txt
    3. Cabeçalho e alíquotas de aduanas seguindo a mesma sequencia.
      1. libro_iva_digital_compras_turiva_cbte__202011.txt
      2. libro_iva_digital_importacion_bienes_alicuota__202011.txt




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica. 



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