1. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado.
2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un producto registrado con el tipo de importación.
3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un tes registrado que calcule IB2, IBI e IBP con el tipo de importación.
4. Por medio de la rutina “Archivo de importación”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos de Importaciones), efectúe el registro.
   1. Lugares de entrega
   2. Recinto aduanero
   3. Puerto/Aeropuertos
   4. Vías de transporte
   5. Depachantes
   6. Agente embarcador
   7. Importadores
   8. Empresas de transporte
   9. Incoterms
5. Por medio de la rutina “Solicitud de importación”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), debe haber una solicitud de importación registrada.
6. Por medio de la rutina “Purchase Order”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), debe haber una purchase order registrada utilizando la solicitud de importación registrada anteriormente.
7. Por medio de la rutina “Despacho”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones);
   1. En la pestaña Invoices, genera una nueva invoice,
   2. En la pestaña Items de la Invoice importe la Purchase Order creada anteriormente al hacer clic en el botón Otras Acciones> PO y cambie la cantidad de items utilizados, por ejemplo de 10 para 7.
   3. Regrese a la carpeta Invoices para generar una segunda invoice, importe nuevamente la misma Purchase Order usada anteriormente y verifique que trajo los items con el monto equivalente al saldo restante que en este ejemplo son 3.
   4. Continuar con la grabación
8. Por medio de la rutina “Despacho”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Importaciones), en el despacho registrado anteriormente seleccione la opción Generar Doc de Entrada
   1. Seleccione la opción Generar Doc de Entrada FOB.   
   2. Confirme la generación del Doc de Entrada.

Factura de entrada (MATA101n )

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo SIGACOM - Actualizaciones (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Verifique que se hayan generado dos facturas de entrada.
   2. Seleccione las factura de entrada generadas anteriormente. 
   3. Seleccione la opción Visualizar.
   4. Verifique que el saldo de los items estan correctos.