ParâmetroTipoDescriçãoConteúdo Padrão
MV_JADTNATCEste parâmetro define a natureza utilizada para criar o título de adiantamento.                                                                       
MV_JADTPARCParâmetro utilizado para informar a parcela na geração de título de adiantamento.                                                                     
MV_JADTPRFCDefina o conteúdo do parâmetro com o prefixo do título criado como adiantamento.                                                                      NWF
MV_JADTTP CInforme qual tipo de título será criado no adiantamento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)RA
MV_JADTTPRCInforme qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)                                                          PR
MV_JALTDSPCHabilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS?  1-Sim; 2-Não                                                                                        1
MV_JAUTADT CCompensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não 2
MV_JCASO1 CDefina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente.                                                                 1
MV_JCASO2 LReaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Não reaproveita..F.
MV_JCASO3L

Preserva o número do Caso de origem no remanejamento do Caso? .T. True/Verdadeiro - Preserva; .F. False/Falso - Não Preserva.

.F.
MV_JCOBDSPLO usuário é obrigado a informar a observação de Não Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrigatório; .F. False/Falso - Não obrigatório..T.
MV_JCODFAVCCódigo do favorecido utilizado na geração do compromisso a pagar do Serviço Tabelado.                                                                 1
MV_JCONFATCInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.                                                                        1
MV_JCONORC L

Indica se será utilizado o Controle Orçamentário. .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.

.F.
MV_JCONVDSCTipo de conversão das despesas de Faturamento de Serviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Conversão pela data da despesa.1
MV_JCONVLTCTipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Faturamento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão.1
MV_JCORDIANDefine a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets apos o corte.                                                                       2
MV_JCORHRACHorário de corte dos lançamentos dos timesheets.                                                                                                      23:59
MV_JCORTE CDefine o critério para corte de lançamento dos times heets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal.                                                            1
MV_JCOTSUGCCotação sugerida na fila de emissão. 1-Pela data de emissão da Fatura; 2-Pela data de emissão da Pré-fatura.1
MV_JCPGINTCInforme a condição de pagamento para a Moeda Internacional.  Exemplo: 001                                                                             
MV_JCPGNACCInforme a condição de pagamento para a Moeda Nacional.  Exemplo: 001                                                                                  
MV_JCRYPASCInforme o caminho para exportação do pdf pelo Crystal.                                                                                                \spool
MV_JDESCMXNPercentual máximo de desconto por caso.                                                                                                               
MV_JDFTDESLDiferencia a numeração das faturas de despesas?   .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferencia.F.
MV_JDFTHONLDiferencia a numeração de faturas de honorários ou honorários e despesas? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia..F.
MV_JDFTINTLDiferencia a numeração de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso - não diferencia..F.
MV_JDIVCASCCritério para divisão do valor de faturamento por Caso na emissão da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.       1
MV_JDTAGENLUtiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso Não utiliza.           .T.
MV_JDTCVADCInforme a data usada na conversão da moeda do Adiantamento. 1-Data de inclusão do controle de adiantamento; 2-Data de emissão da fatura.  1
MV_JEMINF LInforme qual será a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. .T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base..T.
MV_JFECAUTLDefine se os períodos de fechamento criados são:  .T. True/Verdadeiro - Abertos; .F. False/Falso - Fechados.            .T.
MV_JFSINC CHabilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.                                                                 2
MV_JHSTCTRCInforme o conteúdo do histórico do Controle de Adiantamento gerado na Emissão de Fatura. Solicitação efetuada através da emissão da fatura
MV_JIMGFT CInforme o caminho para recuperar a imagem das Faturas.                                                                                                
MV_JLANC1 NDefina a quantidade de dias úteis para permitir lançamentos após o encerramento do Caso.                                                              
MV_JLIMTABNQual é o menor dia para encerrar o processo, para geração de lote de Lançamentos Tabelados no mês?  Se 99 nunca gera lote no mês de encerramento.     0
MV_JLOJFAVCInforme o código da Loja do Favorecido para geração do documento a pagar do Serviço Tabelado.                           1
MV_JMDLSINC

Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados com o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202.


MV_JMODO  CInforme o Modo de Prestação usado na integração com o SISCOSERV.                                                                              
MV_JMOENACCInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.                                                                1
MV_JMOTCANCÉ obrigatório informar o motivo de cancelamento das faturas? 1- Sim; 2- Não.                                                                          1
MV_JMOTREMCDefina o motivo padrão utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.                                                                            
MV_JNATFATCDefina a natureza para geração de títulos financeiros da fatura.                                                                                      
MV_JNATUCPCDefina o código da Natureza utilizado na geração do compromisso a pagar do Serviço Tabelado.   
MV_JNBS   CDefina o código para a Classificação Fiscal de Serviço na integração das faturas do SIGAPFS com o SISCOSERV.     
MV_JNDESPECDefina a natureza usada na geração de Títulos de  Despesas. Esta configuração não deve gerar impostos.             
MV_JNFTHONCInforme a numeração diferenciada para faturas de  honorários ou honorários e despesa.                                                                 
MV_JNFTINTCInforme a numeração diferenciada para faturas     internacionais                                                                                      
MV_JNTDES CInforme a numeração diferenciada para faturas de  despesas.                                                                                           
MV_JORDPARCInforme a ordem para os lançamentos nas telas de Operação e Revisão de Pré-Fatura. 1-Cód do Participante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).              2
MV_JPACUNIL.T. True/Verdadeiro-Conteúdo do parâmetro MV_1DUP (parc. a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no campo Parc.do Título (E1_PARCELA) para fat. a vista..F.
MV_JPARTSDNO campo Participante da divisão Time-Sheet (TS) está habilitado? 1- Sim; 2- Não.                                                                      2
MV_JPASFATCInforme o caminho para guardar os relatórios de Faturamento.                                                                                          \relatorios_faturamento\
MV_JPASGRFCPasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.: Cód.Cliente NXA_CCLIEN + Código Loja NXA_CLOJA
MV_JPASGRPCPasta de Agrupam. de Pré-faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.: Cód.Cliente NX0_CCLIEN+ Código Loja NX0_CLOJA.
MV_JPASPRECInforme o caminho para gravar as Pré-faturas exportadas.                                                                                              relatorios_prefatura
MV_JPFORIGCIndica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da pré-fatura no momento da emissão e este não será substituído. (1-Sim; 2-Não)  2
MV_JPREFATCInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.                                                                                   PFS
MV_JPRODD CInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.                                                                                     
MV_JPRODH CInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.                                                                                   PRODUTO PLS 001
MV_JRECTS CInforme a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão  da pré-fatura.     0000-00
MV_JREMPROLA rotina Remanejamento transfere somente os processos em andamento? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.      .T.
MV_JREVILDCUtiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não)                                                                         2
MV_JSERNF CInforme a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.                                                                                        
MV_JSISSRVLRealiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?  .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Não.   
MV_JSONOFFNInforme o tipo de Integração SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.                                                                                       
MV_JTDPENDLHabilita a opção: Emite tudo pendente na tela de  emissão de pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Habilita; .F. False/Falso - Não habilita.              .T.
MV_JTEMPO2CDefine unidade de lançamento da timesheet onde    U=UT / F=Hora Fracionada / T=Tempo (HH:MM) U
MV_JTESNF CInforme o TES para geração de documento.                                                                                                              999
MV_JTIPFATCInforme o tipo de título financeiro gerado pela Fatura.                                                                                               FT
MV_JTIPOCPCInforme o código do Tipo de Documento a pagar, gerado para o Serviço Tabelado.                                                                        DP
MV_JTPCONFCQual é a cotação utilizada nas conversões de títulos das faturas do SIGAPFS? 1- Cotação usada na Fatura; 2-Cotação Diária.    1
MV_JTPCONVCQual é o tipo de cotação utilizada nas conversões?1-Diária; 2-Mensal.                                                                                 1
MV_JURTS1 NDefina a quantidade de minutos referentes a 1 UT  (Unidade de Tempo).                                                                                 10
MV_JURTS2 NIndica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidade de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH:MM).     2
MV_JURTS3 LAs UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter frações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. False/Falso - Sem frações.    .T.
MV_JURTS4 LPermite zerar o tempo revisado de atividades não cobráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False/Falso - Não Permite.   .F.
MV_JURTS5 CInforme o código do Cliente para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).          
MV_JURTS6 CInforme o código da Loja para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).         
MV_JURTS7 LExibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lançamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não vincula. .T.
MV_JURTS8 LExibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a zero na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F.False / Falso - Não exibe.                       .T.
MV_JURXFINLHabilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado.                              .F.
MV_JUSAPORLUtiliza dados do portador da fatura/ contrato?  .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Não utiliza.                    
MV_JUTFECHLUtiliza o fechamento de período do Faturamento? .T. True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.    
MV_JUTPROJL

Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.

.F.
MV_JVENINTNInforme a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.    30
MV_JVENNACNInforme a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamento Nacional.      33
MV_JVIASBONInforme a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas.                                                                        1
MV_JVIASCANInforme a quantidade de vias da carta de cobrança, sugerida na fila de Geração de Faturas.                                                            1
MV_JVIASRENInforme a quantidade de vias de relatório sugeridana fila de Geração de Faturas.                                                                      1
MV_JVINCTSLVincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula.                                                  .T.
MV_JVLPERJLÉ obrigatório que a soma percentual da Junção de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.      .F.
MV_JNFSCOTCDefine qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura; 2=Cotação da data emissão da NFSe; 3=Cotação do recebimento da fatura

1

MV_JESCJURLIndica se o sistema está sendo utilizado por um escritório jurídico (Módulo SIGAPFS).F.
MV_JINTGPECIndica se habilita a integração de fechamento de conta corrente de participante com módulo de RH.1=Não integra;2=Integra com SIGAGPE.
MV_JVERCRECCódigo da verba de crédito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente.
MV_JVERDEBCCódigo da verba de débito que será utilizado na rotina de fechamento de conta corrente.
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