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CONTEÚDO

1.Visão Geral

2. SPED - Fiscal

2.1. Novos registros

2.1.1. Bloco 0

2.1.2. Bloco C

01. VISÃO GERAL

O objetivo de implementação do leiaute 015 da EFD ICMS IPI, obrigatório para os fatos geradores a partir de 01 de janeiro de 2021. Para atendimento dessas e outras alterações, foram efetuadas adequações no sistema GEMCO SPED, conforme seguem abaixo.

Link para baixar o Guia Prático EFD ICMS IPI - v 3.0.5.

Link para importação da Tabela Auxiliar 5.7 – Tabela de Código de Motivo de Restituição e Complementação de ICMS.

02. SPED - Fiscal

Caminho: Movimentos // SPED-Fiscal

2.1. Novos registros

2.1.1. Bloco 0

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

O registro 0000 será gerado conforme orientações e regras definidas no próprio Guia Prático da EFD Contribuições. O registro deve ser informado quando o campo 4 do registro 0000 for igual a “2021”.

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-12-11_15-32-5.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-12-11_15-32-54.png

2.1.2. Bloco C

Registro C180 - Informações Complementares das Operações de Entrada de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-5_15-13-21.png

Registro C185 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (CÓDIGO 01, 1B, 04,55 e 65).

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-5_15-13-21.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-5_15-21-7.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_10-50-17.png

Registro C330 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02). (Perfil B)

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-5_15-29-52.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_9-50-47.png

Registro C380 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02). (Perfil A)

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-5_15-31-8.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_9-49-9.png

Registro C430 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02,2D e 60). (Perfil B)

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_8-32-59.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_9-46-58.png

Registro C480 - Informações Complementares das Operações de Saída de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária (Código 02,2D e 60). (Perfil A)

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_8-32-11.png

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal - Leiaute 015 - Obrigatório à partir de Janeiro de 2021 > image2020-3-6_9-38-5.png