Emitir o Livro Fiscal CIAP modelo D para fins de demonstrações conforme o AJUSTE SINIEF da CONFAZ, que institui o documento destinado ao controle de crédito de ICMS do ativo permanente.
Os cálculos e valores do CIAP deverão ser configurados conforme dispuser a legislação de cada unidade federada.
Módulo Patrimonial > Relatórios > Livros CIAP > CIAP Modelo D - DOM0025
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Possuir lançamentos de créditos de CIAP no período (mês e ano) de emissão do relatório.
Acesse a aplicação e informe o mês limite e ano para emissão.
Imagem 1 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
É possível habilitar o parâmetro para emissão do relatório com a descrição completa do bem.
Imagem 2 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
Caso deseje emitir o livro de um bem específico, clique no botão Bem (1) para localizar o bem a ser impresso. Em seguida, clique no botão localizar (2), selecione o bem e clique no botão para retornar (3) à tela anterior.
SUGESTÃO DE IMAGEM: INSERIR O NUMERAL 1 EM BEM, 2 EM PESQUISAR E 3 EM RETORNAR.
Imagem 3 - Pesquisa de Bens
Clique no botão Incorp. (1) caso desejar visualizar uma incorporação específica do bem. Em seguida, clique no botão localizar (2), selecione a incorporação e clique no botão para retornar (3) à tela anterior.
SUGESTÃO DE IMAGEM: INSERIR O NUMERAL 1 EM INCORPORAÇÃO, TIRAR O DESTAQUE DO BEM E COLOCAR O DESTAQUE EM INCORPORAÇÃO, INSERIR NÚMERO 2 EM PESQUISAR E 3 EM RETORNAR.
Imagem 4 - Pesquisa Incorporação
Informe o tipo de relatório que deseja emitir.
Conferência: emite o relatório para simples conferência.
Definitiva: emite o relatório registrando o número do livro e as páginas para demonstração fiscal.
Reemissão: permite imprimir novamente com os dados da emissão definitiva.
Imagem 5 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
Quando selecionada a forma Definitiva de emissão, os campos Nro Livro CIAP Mod. D e Nro Primeira Página do Livro estarão habilitados para edição e deverão ser informados conforme os dados a serem emitidos para fins fiscais.
MOSTRAR TELA COM O BOTÃO DEFINITIVO MARCADO E OS CAMPOS HABILITADOS
Imagem 6 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
Os botões Termo de Abertura e Termo de Encerramento referem-se a impressão dos termos de abertura e encerramento do livro para geração definitiva e apresentação fiscal quando necessário.
Imagem 7 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
Realizado os filtros desejados, clique no botão imprimir para emitir o livro em tela.
Imagem 7 - Filtros do Livro CIAP Modelo D
Será gerado o relatório conforme modelo do livro D.
Imagem 8 - Livro CIAP Modelo D
No quadro 1 é apresentado a Identificação do Contribuinte com os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Contribuinte | Razão social do contribuinte emissor do Livro CIAP Modelo D. |
| Inscrição | Número da Inscrição Estadual. |
| Bem | Número do Bem/Incorporação e Descrição. |
Imagem 9 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 1)
No quadro 2 é apresentado os dados de Entrada do bem com os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fornecedor | Razão Social do Fornecedor da nota fiscal |
| Nro. Nota Fiscal | Número da nota fiscal de entrada do Bem. |
| Nº LRE | Número do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal. |
| Folha LRE | Número da folha do livro Registro de Entradas em que foi escriturado o documento fiscal.. |
| Data Entrada | Data de entrada do Bem. |
| Valor Crédito | Valor de ICMS do Bem. |
Imagem 10 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 2)
No quadro 3 é apresentado os dados de Saída do bem com os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nro. Nota Fiscal | Número da nota fiscal de saida do Bem. |
| Modelo | Modelo do documento fiscal. |
| Data Saída | Data de saída do documento fiscal. |
Imagem 11 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 3)
No quadro 4 é apresentado os dados de Perda ou Baixa do bem com os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo do Evento | Tipo de evento de saída. |
| Data | Data do evento de saída. |
Imagem 12 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 4)
No quadro 5 é apresentada a Apropriação Mensal de Crédito de ICMS do bem de 4 anos, com os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mês | Mês do crédito no ano apresentado (de 1 a 12). |
| Fator | Fator mensal para calculo do valor de crédito. (Fator = Total Mensal de Saída tributada / Total Mensal de Saída Não Tributada) |
| Valor | Valor de crédito de CIAP a ser apropriado no mês. (Valor = Parcela CIAP x Fator) |
Imagem 13 - Livro CIAP Modelo D (Quadro 5)
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar um arquivo de leitura PDF ou enviar o relatório para ser impresso.
Imagem 8 - Relatório CIAP
Lançamento de Outros Créditos - CIAP
Lançamento de Diferencial de Alíquota de ICMS
Manutenção de Data Inicial de Depreciação/ Créditos
Controle de Crédito de ICMS ST sobre Ativo Imobilizado