Essa rotina permite visualizar os itens com quantidade pendente de faturamento e solicitar a emissão da Nota Fiscal.
A base para a emissão da Nota Fiscal de serviço de industrialização é a quantidade solicitada para o item da Ordem de Co-packing, mesmo que ela não tenha sido liberada para execução. Dessa forma, o sistema permite emitir a Nota Fiscal de cobrança de forma antecipada, não estando relacionada ao processo físico de produção.
Para que o processamento possa ser realizado, informe o código da condição de pagamento. Também é necessário ter configurado o Item serviço co-packing no Cadastro do Item (MAN10021 > opção WMS > aba 1 - Geral).
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição pagamento | Condição de pagamento da Nota Fiscal de serviço de industrialização. |
| Itens > Qtd. a faturar | A quantidade a faturar informada não pode ser maior do que o cálculo Qtd.solicitada - Qtd.faturada. Quando o ERP utilizado é o Logix, configure na rotina VDP1399 (Parâmetros Integração Faturamento) alguns valores padrão, para o tipo de processo 1 (Faturamento de Serviços do WMS). Informe também o Tipo, Série e Subsérie da NF, a Finalidade, o Tipo Carteira e o Tipo de Frete. |
Não se aplica.
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