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01. DADOS GERAIS

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Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Ticket:
Requisito/Story/Issue:

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.

PCSIS1097:

29.0.192.2
30.0.14.2

PCSIS1031:

29.0.192.2
30.0.14.2

1. Acesse a rotina 1031 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas de acordo com a empresa, conforme print abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-24-23.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-26-50.png

1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-32-55.png

2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo:

Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-37-9.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-40-42.png

3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-45-18.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-46-4.png

4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001:

4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-53-54.png

4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-56-51.png

5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068

5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_20-4-58.png

5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_20-6-40.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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