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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Ticket:	9098484
Requisito/Story/Issue:	DDFISCAL-8557

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório alterado para que imprima as informações considerando a regra de negócio dos produtos importados nas saídas. Atualmente relatório valida processo de última entrada, ou seja, ele verifica se no banco de dados para uma determinada saída se há uma transação de entrada daquele produto. Esta foi uma opção criado para um dos nossos clientes pagou pela criação do relatório. Para atender demais clientes, colocaremos um opcional na tela da rotina, conforme descrito no critério da alteração abaixo:

Alteração, Rotina 1031, aba Santa Catarina - Relatório 11

1 - Refatoração do script que gera os Ajustes 17 e 21 da UF SC rotina 1097 e Rel. 11 Rotina 1031.

2 - Deverá validar o parâmetro na geração do SPED Fiscal opção Ajustes Doc Fiscais, aba Santa Catarina, Tipo Ajustes 17 e 21.

03. SOLUÇÃO

Implementado no Sped Fiscal os ajustes 21, 22 e 23 da aba Santa Catarina, onde o ajuste 21 terá base no relatório 11 da 1031 na aba Santa Catarina e os ajustes 22 e 23 com base no relatório 12 da 1031 da Aba Santa Catarina.

PCSIS1097:

29.0.192.2
30.0.14.2

PCSIS1031:

29.0.192.2
30.0.14.2

1- Abra a rotina 1031, Aba UF: SC, Rel. 11, selecione o período e imprima;
2- Validar a impressão com os 2 parâmetros [Considerar Ultima Entrada} e [Considerar Valor Operação] conforme 'flag' criada abaixo:

Obs: Considerar vínculo da última entrada (serão consideradas Notas de entradas em um intervalo de 120 dias anterior a primeira data informada no período do relatório. Caso não traga as informações no relatório provavelmente as notas de entradas serão antigas para este intervalo de tempo.

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2021-1-8_15-38-46.png

1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-32-55.png

2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo:

Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-37-9.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-40-42.png

3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-45-18.png

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-46-4.png

4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001:

4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-53-54.png

4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_19-56-51.png

5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068

5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_20-4-58.png

5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:

TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor > 9098484 - DDFISCAL-8557 - DT Ajuste Rotina 1097 Sped Fiscal na geração dos Ajustes 17 e 21 da UF SC (Registros C197 e 1920) e Rotina 1031 Relatório 11 > image2020-9-10_20-6-40.png

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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