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01. DADOS GERAIS

Produto:
Linha de Produto:
Segmento:
Módulo:	10 - Livros Fiscais
Ticket:	10424854
Requisito/Story/Issue:	DDFISCAL-11270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1 - Deverá criar em Ajuste Doc Fiscais na aba São Paulo os Ajustes:

a) Valor Outras (Entrada/Saída por Substituído) CAT 66/2018.
b) Valor ICMS (Entrada/Saídas ICMS Substituído) CAT 66/2018.

01 - Gerar texto "C197";
02 - Código de Ajuste - será o informado pelo usuário na tela;
03 - Descrição - será a informada pelo usuário na tela;
04 - Código do item - gerar nulo;
05 - Base ICMS - gerar nulo;
06 - Alíquota - gerar nulo;
07 - Valor do ICMS - gera nulo:

Se entrada e pcnfbaseent.vlst > 0 então será o vlst consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
Se entrada e pcnfbaseent.stbcr > 0 então será o stbcr consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
Se existir o vlst e vlstbcr na mesma linha, considera o vlst.
Se saída e pcnfbasesaid.sittribut = 60 e stbcr > 0, então será o stbcr consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);

08 - Valor Outros:

Se entrada e pcnfbaseent.vlst > 0 será o resultado: pcnfbaseent.vldesdobrado - vlipi - vlst, consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e CFOP (pcnfbaseent.codfiscal);
Se entrada e pcnfbaseent.vlstbcr > 0 será o resultado: pcnfbaseent.vldesdobrado - vlstbcr, consolidado por CST (pcnfbaseent.sittribut) e - CFOP (pcnfbaseent.codfiscal). Se existir vlst e vlstbcr na mesma linha da pcnfbaseent, considera o vlst;
Se saída e sittribut = 60 será o resultado: pcnfbasesaid.vldesdobrado - vlstbcr. Caso não tenha vlstbcr não gerar;

03. SOLUÇÃO

Criado na Rotina 1097, sub-aba Ajuste Doc. Fiscais, aba São Paulo as opções de ajuste abaixo:

09 - Valor de Outras (Entrada/Saída por Substituído) CAT66/2018;
10 - Valor ICMS (Entrada/Saída por Substituído) CAT66/2018

PCSIS1097:

29.0.213.9
30.0.36.9

Acesse a Rotina 1097, vá na sub-aba lateral Ajustes Doc. Fiscais e selecione a aba São Paulo;
No campo Tipo Ajuste selecione o Ajuste 09 ou 10 conforme necessidade, informe o código de ajuste, a Descrição Complementar, o Cód. da Observação e pressione Enter ou seta para baixo
Clique no botão Salvar Ajuste e gere o SPED normalmente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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