Componente de acesso: PESFL031

Campos:

  • Código da pessoa - CD_PESSOA
  • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Data do cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM308

Campos:

  • Código do produto - CD_PRODUTO
  • Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Data do cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GECFM001

Campos:

  • Centro de custo - CD_CCUSTO
  • Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
  • Classificação de gasto - TP_CLASSE
  • Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
  • Ativo/Inativo - IN_INATIVO

Componente de acesso: FCCFM005

Campos:

  • Número da conta - NR_CTAPES
  • Código da empresa - CD_EMPRESA
  • Natureza da conta - IN_NATUREZA
  • Ativo/Inativo - IN_ATIVO
  • Tipo da conta - TP_CONTA
  • Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
  • Número banco - NR_BANCO
  • Nome banco - NM_BANCO
  • Número agência - NR_AGENCIA
  • Nome agência - NM_AGENCIA
  • Número conta - DS_CONTA
  • Descrição titular - DS_TITULAR
  • Código da pessoa - CD_PESSOA
  • Nome da pessoa - NM_PESSOA
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFL009 e PESFM010

Campos:

  • Código da empresa - CD_EMPRESA
  • Nome empresa - NM_EMPRESA
  • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
  • Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
  • Número endereço - NR_LOGRADOURO
  • Bairro - DS_BAIRRO
  • CEP - CD_CEP
  • Município - NM_MUNICIPIO
  • Estado - DS_UF
  • Email padrão - DS_EMAIL
  • Telefone padrão - NR_FONE
  • Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM310

Campos:

  • Código do produto - CD_PRODUTO
  • Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
  • Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFM065

Campos:

  • Código da operação - CD_OPERACAO
  • Descrição - DS_OPERACAO
  • Regra fiscal - CD_REGRAFISCAL
  • Tipo operação - TP_OPERACAO
  • Modalidade da operação - TP_MODALIDADE
  • Tipo comercialização - TP_COMERCIAL
  • Tipo documento emitido - TP_DOCTO
  • Ordem fiscal - IN_FISCAL
  • Gera kardex - IN_KARDEX
  • Gera financeiro - IN_FINANCEIRO
  • Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
  • Tipo saldo - CD_SALDO
  • Histórico - CD_HISTORICO
  • Tipo valor - TP_UNIDVALOR
  • Código do valor - CD_UNIDVALOR
  • É o código padrão - IN_PRECOBASE
  • Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
  • Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
  • Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
  • Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
  • Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
  • Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
  • Operação padrão - IN_PADRAO
  • Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
  • Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
  • Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
  • Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
  • Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
  • Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
  • Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
  • Indicador presença - TP_INDPRES
  • Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
  • Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

Campos:

  • Código da empresa - CD_EMPRESA
  • Código do local - CD_LOCAL
  • Descrição do local - DS_LOCAL
  • Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
  • Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
  • Meta do dia - QT_METADIA
  • Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
  • É local externo - IN_EXTERNA
  • Tipo de local - TP_LOCAL
  • Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
  • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFM156

Campos:

  • Código da empresa - CD_EMPRESA
  • Número do ciclo - NR_CICLO
  • Número ordem de produção - NR_OP
  • Situação - TP_SITUACAO
  • Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
  • Tipo O.P. - TP_OP
  • Prioridade - NR_PRIORIDADE
  • Data inclusão - DT_INCLUSAO
  • Qt. estimada - QT_ESTIMADA
  • Qt. real - QT_REAL
  • Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
  • Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
  • Data início - DT_INICIO
  • Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
  • É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
  • Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
  • Descrição O.P. - DS_OP
  • Código pessoa - CD_PESSOA
  • Nome pessoa - NM_PESSOA
  • Código do produto - CD_PRODUTO
  • Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

  • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
  • Pedido de compra - CD_PEDIDO
  • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
  • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

  • Empresa - CD_EMPRESA
  • Número pedido - CD_PEDIDO
  • Fornecedor - CD_FORNECEDOR
  • Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
  • Comprador - CD_COMPRADOR
  • Nome comprador - NM_COMPRADOR
  • Operação - CD_OPERACAO
  • Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
  • Transportadora - CD_TRANSPORT
  • Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
  • Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
  • Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
  • Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
  • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
  • Situação - TP_SITUACAO
  • Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
  • Tipo frete - TP_FRETE
  • Data inclusão - DT_INCLUSAO
  • Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
  • Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
  • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
  • Operador - CD_OPERADOR
  • Nome operador - NM_OPERADOR
  • Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
  • Data cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

  • Empresa - CD_EMPRESA
  • Número pedido - CD_PEDIDO
  • Cliente - CD_CLIENTE
  • Nome cliente - NM_CLIENTE
  • Representante - CD_REPRESENTANTE
  • Nome representante - NM_REPRESENTANTE
  • Condição pagamento - CD_CONDPGTO
  • Situação - TP_SITUACAO
  • Transportadora - CD_TRANSPORT
  • Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
  • Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
  • Lote pedido - CD_LOTE
  • Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
  • Tipo frete transp. - TP_FRETE
  • Data do pedido - DT_PEDIDO
  • Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
  • Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
  • Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
  • % Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
  • % Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
  • Tabela de preço - CD_TABPRECO
  • Tipo cobrança - TP_COBRANCA
  • Tipo documento - TP_FORMAPGTO
  • Moeda - CD_MOEDA
  • Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
  • Data base pagamento - DT_BASEPGTO
  • Data inclusão - DT_INCLUSAO
  • Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
  • Nome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO
  • Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

  • Empresa do pedido - CD_EMPRESA
  • Pedido - CD_PEDIDO
  • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
  • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
  • Data de cadastro- DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

  • Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
  • Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
  • Classificação - CD_CLASSIFICACAO
  • Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
  • Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFM010

Campos:

  • Código da pessoa - CD_PESSOA
  • Nome - NM_PESSOA
  • Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
  • Sexo - TP_SEXO
  • Cargo - DS_CARGO
  • Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
  • Data nascimento - DT_NASCIMENTO
  • Local trabalho - DS_LOCALTRAB
  • Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
  • Logradouro - DS_LOGRADOURO
  • Número logradouro - NR_LOGRADOURO
  • Bairro - DS_BAIRRO
  • CEP - CD_CEP
  • Município - NM_MUNICIPIO
  • Estado - DS_UF
  • Email padrão - DS_EMAIL
  • Telefone padrão - NR_FONE
  • Tipo cadastro - TP_CADASTRO
  • Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
  • Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
  • Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
  • Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
  • Representante ativo - IN_REPINATIVO
  • Guia ativo - IN_GUIINATIVO
  • Loja ativo - IN_LOJINATIVO
  • Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
  • Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
  • Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
  • Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
  • Nome fantasia - NM_FANTASIA
  • Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
  • Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
  • Inscrição estadual - NR_INSCESTL
  • Data de fundação - DT_FUNDACAO
  • Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
  • Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
  • É cliente - IN_CLIENTE
  • É fornecedor - IN_FORNECEDOR
  • É representante - IN_REPRESENTANTE
  • É guia - IN_GUIA
  • É loja - IN_LOJA
  • Tipo fiscal - TP_PESSOA
  • Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
  • Operador/Atualização - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FGRFM004

Campos:

Número - NR_PORTADOR

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Descrição - DS_PORTADOR

Tipo portador - TP_PORTADOR

Componente de acesso: PRDFL012

Campos:

Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS

Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS

Classificação - CD_CLASSIFICACAO

Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFL002

Campos:

Código saldo - CD_SALDO

Descrição - DS_SALDO

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Ativo/Inativo - DS_SITUACAO

Componente de acesso: PRDFL003

Campos:

Tipo valor - TP_VALOR

Código valor - CD_VALOR

Descrição - DS_VALOR

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM009

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO

Descrição - DS_PRODUTO

Descrição cor - DS_COR

Descrição tamanho - DS_TAM

Código do nível - CD_NIVEL

Descrição do nível - DS_NIVEL

Código de barra - CD_BARRAPRD

NCM - CD_TIPI

Descrição NCM - DS_TIPI

CST - CD_CST

Código último nível - CD_ULTNIVEL

Descrição último nível - DS_ULTNIVEL

Código da grade - CD_GRADE

Descrição da grade - DS_GRADE

Código cor - CD_COR

Código tamanho - CD_TAMANHO

Data de cadastro - DT_CADPRODUTO

Data última compra - DT_ULTCOMPRA

Data última venda - DT_ULTVENDA

Componente de acesso: PESFM009

Campos:

Código do vendedor - CD_VENDEDOR

Nome vendedor - NM_VENDEDOR

Código da pessoa - CD_PESSOA

Nome pessoa - NM_PESSOA

Sexo - TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física

Data de nascimento - DT_NASCIMENTO - PESFM010

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FCPFM004

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Fornecedor - CD_FORNECEDOR

Duplicata - NR_DUPLICATA

Parcela - NR_PARCELA

Portador - NR_PORTADOR

Original - NR_PARORIGINAL

Data emissão - DT_EMISSAO

Data vencimento - DT_VENCIMENTO

Data vencimento - DT_VENCTOORIGEM

Situação - TP_SITUACAO

Tipo documento - TP_DOCUMENTO

Tipo baixa - TP_BAIXA - FCPFM004 -> Informação baixa

Estágio - TP_ESTAGIO

Valor - VL_DUPLICATA

Valor original - VL_ORIGINAL

Valor mora dia- VL_MORADIA

valor moda dia %- PR_MORADIA

Vl. desp. financeira - VL_DESPFIN

Valor abatimento - VL_ABATIMENTO

Valor acréscimo - VL_ACRESCIMO

Vl. outro desconto - VL_OUTROSDESC

Juro fixo/outro - VL_OUTROACR

Valor imposto - VL_IMPOSTO

Valor pago - VL_PAGO

Juro - VL_JUROS - FCPFM004 -> Informação baixa

Desconto - VL_DESCONTO - FCPFM004 -> Informação baixa

Data baixa - DT_BAIXA

Operador/Alteração - DT_ALTERACAO

Data devolução - DT_DEVOLUCAO

Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO

Tipo previsão - TP_PREVISAOREAL

Data liquidação - DT_LIQ

Seq. liquidação - NR_SEQLIQ

Valor indenização - VL_INDENIZACAO

Valor pago multa - VL_PGTOMULTA

Despesa - CD_DESPESAITEM

Custo despesa - CD_CCUSTO

Custo/Despesa - TP_CUSTODESPESA - FCPFM003

% Rateio - PR_RATEIO

Valor rateio - VL_RATEIO

Descrição despesa - DS_DESPESAITEM

Valor pago - VL_CORRIGIDO

Componente de acesso: FCRFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Cliente - CD_CLIENTE

Fatura - NR_FAT

Parcela - NR_PARCELA

Situação - TP_SITUACAO

Tipo documento - TP_DOCUMENTO

Tipo faturamento - TP_FATURAMENTO

Tipo cobrança - TP_COBRANCA

Tipo baixa - TP_BAIXA

Parcela Origem - NR_PARCELAORIGEM

Portador - NR_PORTADOR

Dt. emissão - DT_EMISSAO

Oper./Alteração - DT_ALTERACAO

Oper./Cancelamento - DT_CANCELAMENTO

Data vencto. - DT_VENCIMENTO

Vencto. original - DT_VENCTOORIGEM

Dt. crédito - DT_LIQ

Nr. liq. - NR_SEQLIQ

Número documento - NR_DOCUMENTO

Valor - VL_FATURA

Valor original - VL_ORIGINAL

Vl. pago - VL_PAGO

Valor juro - VL_JUROS

Vl. desconto - VL_DESCONTO

Vl. abatimento - VL_ABATIMENTO

Vl. desp. fincanceira - VL_DESPFIN

Vl. acréscimo - VL_ACRESCIMO

Oper./Pagamento - DT_BAIXA

Número de parcelas - NR_PARCELAS

Valor renegociação - VL_RENEGOCIACAO

Dias de atraso - NR_DIASATRASO

Corrigido - VL_CORRIGIDO - FCRFL046

Número cheque - NR_CHEQUE

Centro de custo - CD_CCUSTO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

% Rateio - PR_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

Valor rateio - VL_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo

Cheque devolvido - IN_CHQUEDEVOLVIDO

Componente de acesso: FCCFL003

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA

Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011

Conta - NR_CTAPES

Data - DT_ATUALIZACAO

Saldo - VL_SALDO

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA

Produto - CD_PRODUTO

Data - DT_MOVIMENTO

Tipo saldo - CD_SALDO

Saída - QT_OUTSAI

Entrada - QT_OUTENT

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CGSFC009

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA

Dt. compra - DT_COMPRA

Sequência - NR_SEQMOV

Cliente - CD_CLIENTE

Guia - CD_GUIA

Loja - CD_LOJA

Vencimento - DT_VENCIMENTO

Tipo documento - TP_DOCUMENTO

Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ

Valor - VL_LANCAMENTO

Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA

Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja

Município - DS_SIGLA - PESFM010

Município - NM_ESTADO - PESFM010

Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010

Município - NM_MUNICIPIO - PESFM010

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

Data fatura - DT_MOVIMENTO

Empresa - CD_EMPRESA

Produto - CD_PRODUTO - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR

Pessoa - CD_PESSOA

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

Operação - CD_OPERACAO

Pedido - CD_PEDIDOVD - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido

Pedido - CD_PEDIDOCP - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido

Modalidade Venda normal:
- Quantidade - QT_VENDA
- Unit. líquido - VL_VENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Modalidade Entrada devolução de venda:
- Quantidade - QT_DEVVENDA
- Unit. líquido - VL_DEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Modalidade Entrada normal:
- Quantidade - QT_COMPRA
- Unit. líquido - VL_COMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Modalidade Venda devolução de compra:
- Quantidade - QT_DEVCOMPRA
- Unit. líquido - VL_DEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Modalidade Venda transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFSAI
- Unit. líquido - VL_TRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Modalidade Entrada transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFENT
- Unit. líquido - VL_TRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Todas as modalidades anteriores que são de Saída:
- Quantidade - QT_OUTSAI
- Unit. líquido - VL_OUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Todas as modalidades anteriores que são de entrada:
- Quantidade - QT_OUTENT
- Unit. líquido - VL_OUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto

Vl. unit desc. - VL_UNITDESC - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

Vl. unit desc. - VL_UNITDESCDEV - FISFL030 -> FISFL031 -> Item

Fatura - NR_FATURA

Situação - TP_SITUACAO

Tipo Operação - TP_OPERACAO - GERFM065

Modadelidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065

Imposto referente ao item - VL_ICMS

Imposto referente ao item - VL_IPI

Imposto referente ao item - VL_COFINS

Imposto referente ao item - VL_PIS

Imposto referente ao item - VL_II

Hora - HR_SAIDA

Terminal - CD_TERMINAL - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Consulta Adicional -> Dados adicionais

Lançamento - DT_SAIDAENTRADA