Exibir origem

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

Código da pessoa - CD_PESSOA
Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
Data do cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM308

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Código do tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Código da classificação - CD_CLASSIFICACAO
Data do cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GECFM001

Campos:

Centro de custo - CD_CCUSTO
Descrição do centro de custo - DS_CCUSTO
Classificação de gasto - TP_CLASSE
Tipo de classificação - TP_TIPOCLASSE
Ativo/Inativo - IN_INATIVO

Componente de acesso: FCCFM005

Campos:

Número da conta - NR_CTAPES
Código da empresa - CD_EMPRESA
Natureza da conta - IN_NATUREZA
Ativo/Inativo - IN_ATIVO
Tipo da conta - TP_CONTA
Tipo manutenção financeira - DS_MANUTENCAO
Número banco - NR_BANCO
Nome banco - NM_BANCO
Número agência - NR_AGENCIA
Nome agência - NM_AGENCIA
Número conta - DS_CONTA
Descrição titular - DS_TITULAR
Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome da pessoa - NM_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFL009 e PESFM010

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Nome empresa - NM_EMPRESA
Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
Descrição endereço - DS_LOGRADOURO
Número endereço - NR_LOGRADOURO
Bairro - DS_BAIRRO
CEP - CD_CEP
Município - NM_MUNICIPIO
Estado - DS_UF
Email padrão - DS_EMAIL
Telefone padrão - NR_FONE
Código da pessoa relacionado a empresa - CD_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM310

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Código do fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome do fornecedor - NM_FORNECEDOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: GERFM065

Campos:

Código da operação - CD_OPERACAO
Descrição - DS_OPERACAO
Regra fiscal - CD_REGRAFISCAL
Tipo operação - TP_OPERACAO
Modalidade da operação - TP_MODALIDADE
Tipo comercialização - TP_COMERCIAL
Tipo documento emitido - TP_DOCTO
Ordem fiscal - IN_FISCAL
Gera kardex - IN_KARDEX
Gera financeiro - IN_FINANCEIRO
Gerar registro de imposto - IN_CALCIMPOSTO
Tipo saldo - CD_SALDO
Histórico - CD_HISTORICO
Tipo valor - TP_UNIDVALOR
Código do valor - CD_UNIDVALOR
É o código padrão - IN_PRECOBASE
Operação Ativa/Inativa - IN_INATIVO
Código da operação de faturamento - CD_OPERFAT
Tipo da operação de kardex - TP_OPERCAOSLDPRD
Tipo da operação de kardex - TP_MVTO
Gerar kardex para a operação - IN_GERAKARDEX
Gerar estorno para operação - IN_ESTORNO
Operação padrão - IN_PADRAO
Tipo cálcuto custo contábil - TP_CALCCUSTOCONTABIL
Tipo de validação de saldo - TP_VALIDASALDO
Tipo contabilização - TP_CONTABILIZACAO
Tipo validação saldo negativo - TP_VALIDASALDONEG
Tipo modelo documento fiscal - TP_MODDCTONF
Gerar estoque em trânsito - IN_ESTTRANSITO
Tipo finalidade danfe - TP_FINALIDADENFE
Indicador presença - TP_INDPRES
Tp. DANFE - TP_IMPDANFE
Valida devolução de remessa - IN_VALDEVREM
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CDFFM003 -> Dados do local

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Código do local - CD_LOCAL
Descrição do local - DS_LOCAL
Meta minuto/dia - NR_METAMINDIA
Média minuto/dia - NR_MEDIAMINDIA
Meta do dia - QT_METADIA
Média Qt. dia - QT_MEDIADIA
É local externo - IN_EXTERNA
Tipo de local - TP_LOCAL
Código fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFM156

Campos:

Código da empresa - CD_EMPRESA
Número do ciclo - NR_CICLO
Número ordem de produção - NR_OP
Situação - TP_SITUACAO
Tp. movimento - TP_MOVIMENTO
Tipo O.P. - TP_OP
Prioridade - NR_PRIORIDADE
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Qt. estimada - QT_ESTIMADA
Qt. real - QT_REAL
Qt. finalizada - QT_FINALIZADA
Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA
Data início - DT_INICIO
Data encerramento - DT_ENCERRAMENTO
É inclusão automática - IN_INCAUTOMATICA
Número O.P. cliente - DS_OPCLIENTE
Descrição O.P. - DS_OP
Código pessoa - CD_PESSOA
Nome pessoa - NM_PESSOA
Código do produto - CD_PRODUTO
Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

Empresa do pedido - CD_EMPRESA
Pedido de compra - CD_PEDIDO
Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição do tipo - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição da classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número pedido - CD_PEDIDO
Fornecedor - CD_FORNECEDOR
Nome fornecedor - NM_FORNECEDOR
Comprador - CD_COMPRADOR
Nome comprador - NM_COMPRADOR
Operação - CD_OPERACAO
Empresa estoque - CD_EMPESTOQUE
Transportadora - CD_TRANSPORT
Descrição transportadora - NM_TRANSPORT
Transp. redespacho - CD_TRANSREDESP
Nome transp. redespacho - NM_TRANSREDESP
Condição de pagamento - CD_CONDPGTO
Tipo documento - TP_FORMAPGTO
Situação - TP_SITUACAO
Nr. pedido forn. - NR_PEDIDOFORNEC
Tipo frete - TP_FRETE
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Data prev. entrega - DT_PREVENTREGA
Dt. limite entrega - DT_LIMENTREGA
Data base pagamento - DT_BASEPGTO
Operador - CD_OPERADOR
Nome operador - NM_OPERADOR
Descrição condição pagamento - DS_CONDPGTO
Data cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Número pedido - CD_PEDIDO
Cliente - CD_CLIENTE
Nome cliente - NM_CLIENTE
Representante - CD_REPRESENTANTE
Nome representante - NM_REPRESENTANTE
Condição pagamento - CD_CONDPGTO
Situação - TP_SITUACAO
Transportadora - CD_TRANSPORT
Código motivo do cancelamento - CD_MOTIVOCANC
Código motivo bloqueio - CD_MOTIVOBLOQ
Lote pedido - CD_LOTE
Número pedido cliente - NR_PEDIDOCLIENTE
Tipo frete transp. - TP_FRETE
Data do pedido - DT_PEDIDO
Data limite cancelamento - DT_LIMCANCELAMENTO
Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA
Data limite baixa - DT_LIMBAIXA
% Comissão faturamento - PR_COMISSAOFAT
% Comissão recebimento - PR_COMISSAOREC
Tabela de preço - CD_TABPRECO
Tipo cobrança - TP_COBRANCA
Tipo documento - TP_FORMAPGTO
Moeda - CD_MOEDA
Cond. pgto / Prazo - NR_PRZMEDIO
Data base pagamento - DT_BASEPGTO
Data inclusão - DT_INCLUSAO
Transportadora - CD_TRANSPORTADORA
Nome transportadora - NM_TRANSPORTADORA
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Descrição condição de pagamento - DS_CONDPGTO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa do pedido - CD_EMPRESA
Pedido - CD_PEDIDO
Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro- DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFL031

Campos:

Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PESFM010

Campos:

Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome - NM_PESSOA
Número CPF/Número CNPJ - NR_CPFCNPJ
Sexo - TP_SEXO
Cargo - DS_CARGO
Renda mensal - VL_RENDAMENSAL
Data nascimento - DT_NASCIMENTO
Local trabalho - DS_LOCALTRAB
Tipo endereço - TP_LOGRADOURO
Logradouro - DS_LOGRADOURO
Número logradouro - NR_LOGRADOURO
Bairro - DS_BAIRRO
CEP - CD_CEP
Município - NM_MUNICIPIO
Estado - DS_UF
Email padrão - DS_EMAIL
Telefone padrão - NR_FONE
Tipo cadastro - TP_CADASTRO
Consumidor final - IN_CONSUMIDORFINAL
Cliente ativo - IN_CLIINATIVO
Pessoa jurídica ativa - IN_JURINATIVO
Fornecedor ativo - IN_FORINATIVO
Representante ativo - IN_REPINATIVO
Guia ativo - IN_GUIINATIVO
Loja ativo - IN_LOJINATIVO
Cliente bloqueado - IN_CLIBLOQUEADO
Representante bloqueado - IN_REPBLOQUEADO
Guia bloqueado - IN_GUIBLOQUEADO
Loja bloqueado - IN_LOJBLOQUEADO
Nome fantasia - NM_FANTASIA
Qt. funcionário - QT_FUNCIONARIO
Faturamento mensal - VL_FATMENSAL
Inscrição estadual - NR_INSCESTL
Data de fundação - DT_FUNDACAO
Tipo de regime tributário - TP_REGIMETRIB
Capital social - VL_CAPITALSOCIAL
É cliente - IN_CLIENTE
É fornecedor - IN_FORNECEDOR
É representante - IN_REPRESENTANTE
É guia - IN_GUIA
É loja - IN_LOJA
Tipo fiscal - TP_PESSOA
Operador/Cadastro - DT_INCLUSAO
Operador/Atualização - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FGRFM004

Campos:

Número - NR_PORTADOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Descrição - DS_PORTADOR
Tipo portador - TP_PORTADOR

Componente de acesso: PRDFL012

Campos:

Tipo de classificação - CD_TIPOCLAS
Descrição tipo de classificação - DS_TIPOCLAS
Classificação - CD_CLASSIFICACAO
Descrição classificação - DS_CLASSIFICACAO
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFL002

Campos:

Código saldo - CD_SALDO
Descrição - DS_SALDO
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Ativo/Inativo - DS_SITUACAO

Componente de acesso: PRDFL003

Campos:

Tipo valor - TP_VALOR
Código valor - CD_VALOR
Descrição - DS_VALOR
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PRDFM009

Campos:

Código do produto - CD_PRODUTO
Descrição - DS_PRODUTO
Descrição cor - DS_COR
Descrição tamanho - DS_TAM
Código do nível - CD_NIVEL
Descrição do nível - DS_NIVEL
Código de barra - CD_BARRAPRD
NCM - CD_TIPI
Descrição NCM - DS_TIPI
CST - CD_CST
Código último nível - CD_ULTNIVEL
Descrição último nível - DS_ULTNIVEL
Código da grade - CD_GRADE
Descrição da grade - DS_GRADE
Código cor - CD_COR
Código tamanho - CD_TAMANHO
Data de cadastro - DT_CADPRODUTO
Data última compra - DT_ULTCOMPRA
Data última venda - DT_ULTVENDA

Componente de acesso: PESFM009

Campos:

Código do vendedor - CD_VENDEDOR
Nome vendedor - NM_VENDEDOR
Código da pessoa - CD_PESSOA
Nome pessoa - NM_PESSOA
Sexo - TP_SEXO - PESFM010 -> Pessoa física
Data de nascimento - DT_NASCIMENTO - PESFM010
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FCPFM004

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Fornecedor - CD_FORNECEDOR
Duplicata - NR_DUPLICATA
Parcela - NR_PARCELA
Portador - NR_PORTADOR
Original - NR_PARORIGINAL
Data emissão - DT_EMISSAO
Data vencimento - DT_VENCIMENTO
Data vencimento - DT_VENCTOORIGEM
Situação - TP_SITUACAO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Tipo baixa - TP_BAIXA - FCPFM004 -> Informação baixa
Estágio - TP_ESTAGIO
Valor - VL_DUPLICATA
Valor original - VL_ORIGINAL
Valor mora dia- VL_MORADIA
valor moda dia %- PR_MORADIA
Vl. desp. financeira - VL_DESPFIN
Valor abatimento - VL_ABATIMENTO
Valor acréscimo - VL_ACRESCIMO
Vl. outro desconto - VL_OUTROSDESC
Juro fixo/outro - VL_OUTROACR
Valor imposto - VL_IMPOSTO
Valor pago - VL_PAGO
Juro - VL_JUROS - FCPFM004 -> Informação baixa
Desconto - VL_DESCONTO - FCPFM004 -> Informação baixa
Data baixa - DT_BAIXA
Operador/Alteração - DT_ALTERACAO
Data devolução - DT_DEVOLUCAO
Data cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Tipo previsão - TP_PREVISAOREAL
Data liquidação - DT_LIQ
Seq. liquidação - NR_SEQLIQ
Valor indenização - VL_INDENIZACAO
Valor pago multa - VL_PGTOMULTA
Despesa - CD_DESPESAITEM
Custo despesa - CD_CCUSTO
Custo/Despesa - TP_CUSTODESPESA - FCPFM003
% Rateio - PR_RATEIO
Valor rateio - VL_RATEIO
Descrição despesa - DS_DESPESAITEM
Valor pago - VL_CORRIGIDO

Componente de acesso: FCRFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA
Cliente - CD_CLIENTE
Fatura - NR_FAT
Parcela - NR_PARCELA
Situação - TP_SITUACAO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Tipo faturamento - TP_FATURAMENTO
Tipo cobrança - TP_COBRANCA
Tipo baixa - TP_BAIXA
Parcela Origem - NR_PARCELAORIGEM
Portador - NR_PORTADOR
Dt. emissão - DT_EMISSAO
Oper./Alteração - DT_ALTERACAO
Oper./Cancelamento - DT_CANCELAMENTO
Data vencto. - DT_VENCIMENTO
Vencto. original - DT_VENCTOORIGEM
Dt. crédito - DT_LIQ
Nr. liq. - NR_SEQLIQ
Número documento - NR_DOCUMENTO
Valor - VL_FATURA
Valor original - VL_ORIGINAL
Vl. pago - VL_PAGO
Valor juro - VL_JUROS
Vl. desconto - VL_DESCONTO
Vl. abatimento - VL_ABATIMENTO
Vl. desp. fincanceira - VL_DESPFIN
Vl. acréscimo - VL_ACRESCIMO
Oper./Pagamento - DT_BAIXA
Número de parcelas - NR_PARCELAS
Valor renegociação - VL_RENEGOCIACAO
Dias de atraso - NR_DIASATRASO
Corrigido - VL_CORRIGIDO - FCRFL046
Número cheque - NR_CHEQUE
Centro de custo - CD_CCUSTO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
% Rateio - PR_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
Valor rateio - VL_RATEIO - FCRFM001 -> Outras inf... -> Centro de custo
Cheque devolvido - IN_CHQUEDEVOLVIDO

Componente de acesso: FCCFL003

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Pessoa - CD_PESSOA - FCCFL011
Conta - NR_CTAPES
Data - DT_ATUALIZACAO
Saldo - VL_SALDO

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Produto - CD_PRODUTO
Data - DT_MOVIMENTO
Tipo saldo - CD_SALDO
Saída - QT_OUTSAI
Entrada - QT_OUTENT
Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CGSFC009

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA
Dt. compra - DT_COMPRA
Sequência - NR_SEQMOV
Cliente - CD_CLIENTE
Guia - CD_GUIA
Loja - CD_LOJA
Vencimento - DT_VENCIMENTO
Tipo documento - TP_DOCUMENTO
Sequência frame Devolução de cheque - NR_SEQDEVCHQ
Valor - VL_LANCAMENTO
Sequência frame Venda - NR_SEQVENDA
Ramo atividade - CD_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
Ramo atividade - DS_ATIVIDADE - PESFM010 -> Loja
Município - DS_SIGLA - PESFM010
Município - NM_ESTADO - PESFM010
Descrição campo código - DS_REGVENDA - PESFF010
Município - NM_MUNICIPIO - PESFM010

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos - Todos os campos "Quantidade", "Unit. líquido" e "Unit. bruto" abaixo buscam do mesmo campo do banco, diferenciam pelo tipo de modalidade da operação:

Data fatura - DT_MOVIMENTO
Empresa - CD_EMPRESA
Produto - CD_PRODUTO - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Vendedor/Compr. - CD_VENDEDOR
Pessoa - CD_PESSOA
Data de cadastro - DT_CADASTRO
Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação
Operação - CD_OPERACAO
Pedido - CD_PEDIDOVD - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
Pedido - CD_PEDIDOCP - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe Transação -> Pedido
Modalidade Venda normal:
- Quantidade - QT_VENDA
- Unit. líquido - VL_VENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada devolução de venda:
- Quantidade - QT_DEVVENDA
- Unit. líquido - VL_DEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVVENDA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada normal:
- Quantidade - QT_COMPRA
- Unit. líquido - VL_COMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Venda devolução de compra:
- Quantidade - QT_DEVCOMPRA
- Unit. líquido - VL_DEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTODEVCOMPRA - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Venda transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFSAI
- Unit. líquido - VL_TRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Modalidade Entrada transferência:
- Quantidade - QT_TRANSFENT
- Unit. líquido - VL_TRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOTRANSFENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Todas as modalidades anteriores que são de Saída:
- Quantidade - QT_OUTSAI
- Unit. líquido - VL_OUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTSAI - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Todas as modalidades anteriores que são de entrada:
- Quantidade - QT_OUTENT
- Unit. líquido - VL_OUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
- Unit. bruto - VL_BRUTOOUTENT - FISFL030 -> FISFL031 -> Produto
Vl. unit desc. - VL_UNITDESC - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Vl. unit desc. - VL_UNITDESCDEV - FISFL030 -> FISFL031 -> Item
Fatura - NR_FATURA
Situação - TP_SITUACAO
Tipo Operação - TP_OPERACAO - GERFM065
Modadelidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065
Imposto referente ao item - VL_ICMS
Imposto referente ao item - VL_IPI
Imposto referente ao item - VL_COFINS
Imposto referente ao item - VL_PIS
Imposto referente ao item - VL_II
Hora - HR_SAIDA
Terminal - CD_TERMINAL - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Consulta Adicional -> Dados adicionais
Lançamento - DT_SAIDAENTRADA

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Ciclo - NR_CICLO

O.P. - NR_OP

Produto - CD_PRODUTO

Data mov. - DT_FINALIZACAO

Tipo finalização - TP_FINALIZACAO

Quantidade - QT_FINALIZADA

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFC022

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Ciclo - NR_CICLO

O.P. - NR_OP

Produto - CD_PRODUTO - PCPFM156

Local - CD_LOCAL

Data entrada - DT_ENTRADA

Quantidade - QT_OP

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: PCPFC023

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Ciclo - NR_CICLO

O.P. - NR_OP

Local origem - CD_LOCALORIGEM

Sequência - NR_SEQPROGORIGEM

Data do movimento - DT_MOVIMENTOREAL

Horário do movimento - HR_MOVIMENTOREAL

Produto - CD_PRODUTO

Quantidade - QT_MOVIMENTO

Estorno - IN_ESTORNO

Data mov. - DT_MOVIMENTO

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: CMPFM020 -> Item

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Número - CD_PEDIDO

Fornecedor - CD_FORNECEDOR - CMPFM020

Produto da grade - CD_PRODUTO

Data previsão entrega - DT_PREVENTREGA

Quantidade solicitada - QT_SOLICITADA

Quantidade atendida - QT_ATENDIDA

Quantidade cancelada - QT_CANCELADA

Quantidade pendente - QT_PENDENTE

Valor calculado baseado na quantidade solicitada - VL_SOLICITADO

Valor calculado baseado na quantidade atendida - VL_ATENDIDO

Valor calculado baseado na quantidade cancelada - VL_CANCELADO

Valor calculado baseado na quantidade pendente - VL_PENDENTE

Endereço do fornecedor - CIDADE - PESFM010

Endereço do fornecedor - ESTADO - PESFM010

% Desconto - PR_DESCONTO

Data mais recente entre capa e item - DT_ULTENTREGA

Data mais recente entre capa e item - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FISFL030 -> FISFL031

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Fatura - NR_FATURA

Dt. fatura - DT_FATURA

Pessoa - CD_PESSOA

Nota fiscal - NR_NF

Dt. emissão - DT_EMISSAO

Empresa - CD_EMPTRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

Número - NR_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

Data - DT_TRANSACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação

Tipo - TP_OPERACAO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação

Tipo da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065

Operação - CD_OPERACAO

Representante - CD_REPRESENTANT - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação

Empresa - CD_EMPPEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido

Pedido - CD_PEDIDO - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido

Situação - TP_SITUACAOPED - FISFL030 -> FISFL031 -> Transação -> Detalhe transação -> Pedido -> Pedido

Data do pedido - DT_PEDIDO - PEDFM001

Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA - PEDFM001

Data limite baixa - DT_LIMBAIXA - PEDFM001

Quantidade - QT_FATURADO

Valor produto - VL_TOTALPRODUTO

Total nota - VL_TOTALNOTA - FISFL016

Operador/Atualização - DT_CADASTRO

Endereço do cliente do pedido - CIDADE - PESFM010

Endereço do cliente do pedido - ESTADO - PESFM010

Situação - TP_SITUACAO

Componente de acesso: PEDFM001

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Número - CD_PEDIDO

Cliente - CD_CLIENTE

Compr./Vend. - CD_VENDEDOR - PEDFM0001 -> Transação -> Consultar -> Baixa -> TRAFL017

Representante - CD_REPRESENTANT

Produto - CD_PRODUTO - PEDFM001 -> Item

Operação - CD_OPERACAO

Qt. solicitada da grade - QT_SOLICITADA - PEDFM001 -> Item

Quantidade para baixar - QT_BAIXA - PEDFM001 -> Item

Quantidade atendida - QT_ATENDIDA - PEDFM001 -> Item

Quantidade cancelada - QT_CANCELADA - PEDFM001 -> Item

Quantidade extra - QT_EXTRA - PEDFM001 -> Item

Quantidade pendente - QT_PENDENTE - PEDFM001 -> Item

Vl. unit pedido - VL_UNITARIO - PEDFM001 -> Item

Desconto em valor - PR_DESCTOIT - PEDFM001 -> Item -> Desconto

Cálculo de Vl. unitário x Qt. solicitada x Pr. desconto - VL_SOLICITADO

Cálculo de Vl. unitário x Qt. para baixar x Pr. desconto - VL_BAIXA

Cálculo de Vl. unitário x Qt. atendida x Pr. desconto - VL_ATENDIDO

Cálculo de Vl. unitário x Qt. cancelada x Pr. desconto - VL_CANCELADO

Cálculo de Vl. unitário x Qt. extra x Pr. desconto - VL_EXTRA

Cálculo de Vl. unitário x Qt. pendente x Pr. desconto - VL_PENDENTE

Tabela de preço - CD_TABPRECO

Data mais recente da capa ou do item - DT_CADASTRO

Data do pedido - DT_PEDIDO

Data previsão faturamento - DT_PREVBAIXA

Endereço do cliente - CIDADE - PESFM010

Endereço do cliente - ESTADO - PESFM010

Data mais recente da capa ou do item - DT_ULTBAIXA

Componente de acesso: PRDFL017

Campos:

Emp. - CD_EMPRESA

Tipo saldo - CD_SALDO

Produto - CD_PRODUTO

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Saldo - QT_SALDO

Data - DT_MVTINICIO

Componente de acesso: PRDFP022

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Produto - CD_PRODUTO

Tipo valor - TP_VALOR

Dropdown Tipo valor - CD_VALOR

Valor na grade - VL_PRODUTO

Data de cadastro - DT_CADASTRO

Componente de acesso: FCCFL017

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA - FCCFL017 -> Duplo clique na operação

Conta - NR_CTAPES

Pessoa - CD_PESSOA - FCCFM005

Movimento - DT_MOVIM

Saldo - SALDO_INICIAL

Crédito - CREDITO

Débito - DEBITO

Saldo conciliação - SALDO_FINAL

Tipo manutenção - TP_MANUTENCAO

Componente de acesso: TRAFL016 -> TRAFL017 -> Item

Campos:

Empresa - CD_EMPRESA

Número - NR_TRANSACAO

Data - DT_TRANSACAO

Item - NR_ITEM

Produto - CD_PRODUTO

Promoção vinculada ao item - IN_PROMOCAO

Compr./Venda- CD_COMPVEND

Qt. - QT_SOLICITADA

Quantidade atendida - QT_ATENDIDA

Vl. tot. liq - VL_TOTALLIQUIDO

Vl. unit. liq - VL_UNITLIQUIDO

Fatura - NR_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal

Dt. fatura - DT_FATURA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal

Pessoa - CD_PESSOA - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal

Nota fiscal - NR_NF - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal

Tipo - TP_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017

Operação - CD_OPERACAO - TRAFL016 -> TRAFL017

Modalidade da operação - TP_MODALIDADE - GERFM065

Data de cadastro nota - DT_CADASTRO - TRAFL016 -> TRAFL017 -> Nota fiscal

Situação - TP_SITUACAO - TRAFL016 -> TRAFL017