O arquivo A500 XML é estruturado por Guias, semelhante ao que ocorre com a mensagem Lote Guias do Padrão TISS, onde cada tipo de guia somente apresenta os campos a ela relacionados.

Um arquivo poderá possuir no máximo 9999 guias de cada um dos tipos existentes: Consulta, SADT, Internação, Honorário e Nota Fiscal do Fornecedor, conforme demonstrado abaixo:

A partir da vigência do A500 XML os protocolos para Aviso de Eventos (A520, A525, A530 e A535) deixarão de ser trafegados e serão removidos do Manual PTU. Essa informação foi ratificada junto à Unimed do Brasil via chamado:

"Com a entrada do XML, não haverá mais arquivos A520/A525 e A530/A535 e eles serão removidos do Manual. Com essa mudança, não haverá mais a baixa do aviso por prazo excedido e o controle deverá ser das Unimeds envolvidas."

O A500 XML está dividido em dois tipos de arquivo: Aviso e Cobrança. Para identificar o tipo de arquivo foi criada a estrutura <dadosAvisoCobranca> a nível de cabeçalho, conforme demonstrado abaixo:

Duas regras importantes para os arquivos de Aviso:

• o campo <cd_Excecao> das notas deverá sempre ser sinalizado como "A" (Aviso de Cobrança);
• o nome dos arquivos devem seguir o formato AVddmmaass.uuu (AV é fixo indicando arquivo de aviso, ddmmaaa a data da geração do arquivo, sss uma sequência de arquivos de 1 a 999 no mesmo dia, e uuu o código da Unimed Prestadora).

O campo NR_NOTA_PRINCIPAL presente no R502 do A500 TXT foi removido da versão XML. A vinculação entre Guias/Documentos passa a ser sinalizada exclusivamente através do campo <nr_GuiaTissPrincipal>, seguindo os moldes já existentes no Padrão TISS. 

• Regra para Guias de SADT:

• Regra para Guias de Internação e Honorário.

O A500 XML possibilitará a cobrança de Nota Fiscal do Fornecedor através de um novo tipo de guia destinado exclusivamente para esse fim. O entendimento é de que nesse tipo de guia possam trafegar apenas insumos OPME, quando a compra e o pagamento ao fornecedor tiver sido realizado pela própria Unimed.

Nesse primeiro momento o TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul tratará apenas a importação de arquivos contendo guias de Nota Fiscal do Fornecedor. O processo de digitação, que será implementado apenas na Central TISS, e a exportação desse tipo de guia serão disponibilizados em atualizações posteriores. Até lá o processo de cobrança poderá continuar a ser realizado da forma como ocorre hoje, dentro das guias de SADT e/ou Internação.

A identificação do beneficiário deve ser informada através dos campos <cd_Unimed> e <id_Benef>, de acordo com a regra do Manual de Padronização do Cartão do Beneficiário, sempre preenchendo-os com 17 caracteres: código da Unimed do Beneficiário (4 dígitos) + Código de Identificação do Beneficiário (13 dígitos). Tal diretriz foi ressaltada em Boletim Informativo da Unimed do Brasil em xxxxxx.