Essa rotina permite relacionar todas as NCs de abatimento e desconto concedidas para a empresa corrente, também considerada como a empresa da Ordem de Serviço, num determinado período ou referente a uma Ordem de Serviço ou um Aviso de Lançamento específicos.
Se nenhuma das informações for informada serão apresentadas todas as NCs. A data de emissão permanece em branco durante a consulta, caso ela não seja informada na seleção.
Enquanto a NC estiver com situação igual a Aberta no SIP, ou seja, ainda não estiver contabilizada nem cancelada, ela pode ter seus valores alterados ou
ser cancelada. Para tanto, é necessário selecionar a NC, posicionando o cursor sob a linha correspondente e assinalar a linha.
Para a opção Modificar pode ser selecionada somente uma NC por vez. Já no caso de Cancelar, podem ser informadas várias NCs.
Se a NC estiver baixada, ela não pode ser alterada nem cancelada. Neste caso, será apresentada a mensagem “Existe baixa para a NC xxxxxxxxxxxxxx.” e o
processo é interrompido. O cancelamento da baixa deve ser efetuado no próprio Contas a Receber. Além disso, será verificada a data de fechamento contábil do faturamento do segmento e período contábil que pertence à emissão da NC.
Se a data corrente for posterior a data de fechamento, a NC não pode ser alterada nem cancelada.
As NCs canceladas não serão contabilizadas, seguindo o conceito do Contas a Receber.
Ao alterar o valor de uma NC é apresentada uma a tela para uma consulta detalhada da NC com todos os itens de serviço das Ordens de Serviço que
receberam abatimento/desconto.
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Permite efetuar o cancelamento das NCs selecionadas. |
| Detalhar NS | Permite acessar a consulta de NCs. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data emissão | Datas de emissão inicial e final da NC de desconto que estabelecerão o período a ser considerado na consulta. |
| Ordem serviço | Número da Ordem de Serviço para consultar os descontos concedidos a uma OS específica. A Ordem de Serviço deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0212 (Ordem de Serviço de Carga Geral) ou na rotina SIP0206 (Ordem de Serviço de Carga Granel). |
| Aviso de lançamento | Número do Aviso de Lançamento para o qual foi concedido o desconto. Se não for informado serão considerados todos os Avisos de Lançamentos. O Aviso Lançamento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0213 (Aviso Lançamento). |
| Empresa do aviso lançamento | Código da empresa do Aviso de Lançamento que será consultado. |
| Seleciona | Quando assinalado, indica que a Nota de Crédito será selecionada para alterar o valor ou cancelá-la. Para alterar o valor, clique na opção de menu Modificar. Para cancelar a NC, clique na opção de menu Cancelar. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor desconto | Valor do abatimento/desconto que será concedido ao item de serviço da Ordem de Serviço. Não poderão ser incluídos outros itens de serviço das Ordens de Serviço do Aviso de Lançamento que não foram selecionados na NC original. O valor informado para o desconto não pode ser maior que o valor faturado para o item. Quando o valor do desconto estiver igual a 0 (zero) será considerado que o item de serviço não recebe mais abatimento/desconto e pode ser excluído da relação de itens de serviço que formam a NC. O histórico das alterações da NC será mantido nas observações do documento FIN10054 (opção Observações), conforme exemplo: "Valor NC alterado de 9999999,99 para 9999999,99 em dd/mm/yy por xxxxxxxx." Onde: 9999999,99 - valor anterior da NC A medida em que os valores de desconto forem alterados, o total da NC será recalculado. |
Não se aplica.
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