CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite emitir o relatório com as informações do faturamento de serviço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Emitir o Relatório

  1.  Na tela Faturamento Serviço, clique em Informar.

  2.  Selecione o código do cliente.

  3.  Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
  4.  Clique em OK.
  5.  Clique em Processar, para iniciar a geração do relatório.

03. TELA FATURAMENTO SERVIÇO

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
ClienteCódigo do cliente que será utilizado para selecionar as informações para a emissão do relatório.
ServiçoNúmero da Ordem de Serviço que será utilizado para selecionar as informações para a emissão do relatório.
PeríodoDatas inicial e final que estabelecerão o período para a emissão do relatório.
AEN?

Quando assinalado, a área estratégica será selecionada para a emissão do relatório.

Caso este campo seja assinalado será apresentada uma tela para selecionar a área e linha de negócio a ser considerada no relatório.

AL sem NF?Quando assinalado, os Avisos de Lançamentos que não possuem Nota Fiscal serão considerados no relatório.
Considera receita

Tipo de receita que será considerado na emissão do relatório:

  • Com nota fiscal
  • Sem nota fiscal
  • Ambas
Documentos AL?Quando assinalado, indica que os documentos do Aviso de Recebimento serão considerados no relatório.
Emitir NF canceladas?Quando assinalado, indica que as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no relatório.
Considerar ISS receita?Quando assinalado, indica que o ISS da receita será considerado no relatório.
Emitir OS?Quando assinalado, indica que as Ordens de Serviço serão consideradas no relatório.

04. TABELAS UTILIZADAS 

Não se aplica.


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