Essa rotina permite emitir o relatório com as informações das despesas faturadas e não faturadas.
Na tela Emissão de Despesas Faturadas e Não Faturadas, clique em Informar.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Campo | Descrição |
|---|---|
| Período | Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das informações. |
| Cliente | Código que será utilizado para seleção das despesas que serão emitidas do relatório. Caso esse campo não seja informado, serão considerados todos os clientes na emissão do relatório. |
| Despacho | Quando assinalado, todos os despachos serão considerados na emissão do relatório. |
| Todos serviços? | Quando assinalado, todos os serviços serão considerados na emissão do relatório. |
| Agrupar por cliente? | Quando assinalado, indica que as informações serão agrupadas por cliente na emissão do relatório. Se este campo for assinalado, o relatório emitirá, além das informações agrupadas por cliente, o valor total das despesas. |
| Ordenar data decrescente? | Quando assinalado, indica que na emissão do relatório as informações serão ordenadas de forma decrescente, pela data de emissão do Aviso de Lançamento (AL). |
| Data base | Data base que determinará que serão emitidos no relatório somente as despesas que possuírem a data de emissão anterior ou igual a data base informada. |
Não se aplica.
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