Objetivo

Realizar o gerenciamento dos preços dos produtos.

Caminho

Módulo Preço > Menu Atacado/Varejo > Aplicação Gerenciador de Preços - MAX1038

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 - Tela Gerenciador de Preços

Campos

Informe os campos:

• Divisões: selecione a divisão desejada.
• Empresas: selecione as empresas desejadas. Quando selecionais mais de uma empresa, é habilitado o campo Preço Diferente para Empresa, ao marcar esse campo será listada uma linha para cada empresa, podendo utilizar valores diferentes para cada uma delas.
• Segmentos: selecione os segmentos.

Após isso, selecione o tipo alteração, sendo:

• Preço diferente por empresa: é utilizado quando se define mais de uma empresa, e deseja informar valores diferentes para cada uma.
• Tipo Alteração:
  • Preço Base: Altera apenas o preço base, e utiliza o recurso de aprovar a alteração. Preço fica como gerado, e depois exporta a carga de dados para tornar o preço válido, é mais usado no varejo. É necessário utilizar o parâmetro dinâmico USA_APROVA_PRECO do GER_PRECO para realizar a aprovação.
  • PMC: 
  • Preço Praticado: quando altera já entra como preço válido. O PDV já atualiza no ambiente dele.
  • Preço Indenização: em processos de venda de atacadista, quando precisa indenizar uma pessoa.
  • Criar Promoção: quando irá ter alteração de preço devido a promoção.
  • Alterar Promoção: quando irá ter alteração de preço devido a promoção.

Selecione se deseja Precificar por: família ou produto. A opção família é mais utilizada, pois geralmente vende os produtos da família com mesmo valor. O produto é utilizado mais quando se tem diferenças de tributação.

Trazer Demais Produto da Família: traz todos os produtos da família. É habilitado quando utiliza a opção Precificar por Produto.

Trazer Demais Produtos da Mesma: Categoria: traz todos os produtos da mesma categoria.

O campo Motivo da Alteração: é um controle interno de cada empresa para filtrar relatórios com os motivos de alterações.

A Base para Sugestão de Preço: é o custo base para chegar em um preço ideal.

• Custo Médio Atual: é o custo baseado nas entradas de produtos, vai montando o custo de acordo com o tempo, pode ser o médio ou última entrada. É configurado nas Divisões – Método de cálculo de custos. Custo médio é o mais usado.
• Custo Última Entrada: é a última nota de entrada de recebimento, pega o valor e considera o preço.
• Custo Última Entrada Entre Empresas: calcula a última entrada entre as empresas, e pode ser o valor médio, maior, menor.
• Custo Tabela Compras Fornecedor (Principal): indica se vai considerar o valor da tabela de custo do fornecedor principal.
• Maior: CM Atual/Última Entrada/Tabela Fornecedor: compara o maior valor entre custo médio atual, última entrada e tabela fornecedor
• Maior: CM Atual/Última Entrada: compara o maior valor entre custo médio atual, última entrada.
• Custo Conforme NF Escolhida: quando quer se basear em uma NF de outra empresa. Ex.: considerar a NF da empresa de CD. O valor não será o valor da nota, é o custo médio.
• Último Custo da Tabela de Compras Fornecedor: se baseia no histórico e considera o último.
• Maior Custo da Tabela de Compras Fornecedor: se baseia no histórico e considera o maior.

O campo Precificar na Embalagem possui as opções de compra ou venda.

A Sugestão de preço por Markup quando marcado da a sugestão dos preços de markup.

É possível também realizar a alteração de outros produtos marcando as opções: Alterar Similares, e Alterar Derivados.

E informe quando as alterações serão válidas por meio do campo Alterações entrarão em vigo a partir.

Filtros

Após preencher o motivo da alteração e a base para sugestão do preço, clique sobre o ícone de filtro.

Imagem 2 - Filtros

Será aberta uma tela com várias aba para filtrar os produtos, sendo: Filtros, Opções, Recebimento, Preço Concorrente, Revisão de Preço, Tributação e Pedido de Compra.

Tabela

Após informar os filtros, clique no botão para incluir <F3> os produtos.

No campo PR novo, informe o novo preço do produto.

Imagem 3 - Preço Novo

Ao dar um duplo clique no produto é possível ver todos os produtos da família.

Imagem 4 - Produtos da Família

Para exibir a coluna de custo na tabela dos produtos precisa marcar o parâmetro dinâmico EXIBE_CUSTO_PONDERADO.

Se existir uma pesquisa para o produto informado, é exibida pesquisa abaixo da tabela com os produtos

E na parte inferior também são exibidos os valores de custos e estoque. 

Utilizar Verba de Bonificação

Criar uma verba de bonificação sem acordo promocional ao cadastrar uma promoção.

Para que seja possível utilizar a verba, é necessário que o parâmetro dinâmico PERM_VERBA_SEM_ACORDO esteja com o valorS, e no módulo Parâmetros > menu Parâmetro > aplicação Código Geral de Operações > aba Emissão de NF, o campo Utiliza Valor de Verba de Bonificação deve estar marcado.

No Gerenciador de Preços, a partir do campo Tipo alteração selecione a opção Criar Promoção. Marque o campo Permite associar Verba sem acordo. Após precificar o primeiro produto da promoção, clique com botão direito do mouse para visualizar a  opção Associar Verba sem Acordo.

Imagem 5 - Associar Verba

Dessa forma, será aberta a aplicação Verba de Bonificação, para o cadastro da verba.

Imagem 6 - Verba Bonificação

Na aplicação Verba de Bonificação no campo do Período de Vigência será exibido o mesmo período vigente para a promoção.

Ao realizar as vendas dos produtos que tenham verba de bonificação associada, será feito o controle de saldo das quantidade e, ao atingir a quantidade limite da verba, o produto será inativado na promoção.

Após o término da utilização da verba o preço de venda retornará ao preço válido normal.