01. VISÃO GERAL

O Card de Pedidos Aptos a Faturar exibe o Total de Pedidos que estão liberados, bem como o Total de Itens, o Valor Total e o Total de Duplicatas desses Pedidos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta funcionalidade está em tempo de piloto, isto é, ainda não disponível para todos os clientes.

Para Incluir um novo Card de Pedidos Aptos a Faturar:

1) Entre no menu Gerenciar Cards;

2) Clique no botão Incluir;

3) Preencha os campos conforme explanado a seguir:

a) Tipo de Card: Selecione no combo o Card Pedidos Aptos a Faturar;

b) Status: Habilitado

c) Título: Informe um título para o Card;

d) Mostrar Filtros:  Sim

e) Primeira Informação: Total de Pedidos;

f) Segunda Informação: Total de Itens;

g) Terceira Informação: Valor Total;

h) Quarta Informação: Total de Duplicatas;

i) Filtro: É possível filtrar as informações do Card como, por exemplo, por: Filial, Produto, Local, Documento ou por Data;

j) Help do Card. Essa funcionalidade permite informar o help que será exibido ao clicar no título do Card;

k) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




Para Editar um Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o card Pedidos Aptos a Faturar e clique em Editar ();

3) Altere as informações que necessite;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:



Para Excluir um Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o Card Pedidos Aptos a Faturar e clique em Deletar ();

3) Clique no botão Salvar para concluir a operação:

Ao clicar no botão Detalhes do Card, serão exibidos os 10 primeiros registros dos itens que compõem os totalizadores. Ao clicar no botão Carregar mais Resultados, serão exibidos mais 10 itens e, assim, sucessivamente.

Exemplo:



O cadastro do Card Pedidos Aptos a Faturar permite a inclusão dos seguintes filtros:

Data de Emissão, Produto, Grupo de Produto, Cliente, Loja, Nome, CFOP, Condição de Pagamento e Entrega.


1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar;

3) Clique no botão Filtrar;

4) Em Campo, selecione Data de Emissão;

5) Escolha o Operador desejado;

6) Em Valor, informe a data desejada;

7) Clique em Ok;

8) Verifique que o filtro inserido foi preenchido no campo Filtro do formulário;

9) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




03. DEMAIS INFORMAÇÕES

04. ASSUNTOS RELACIONADOS



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