01. VISÃO GERAL

O Card de Pedidos com Bloqueio de Estoque exibe os Total de Pedidos, Total de Itens, Valor Total e Total de Duplicatas de Pedidos que possuem Bloqueio de Estoque.

Os dados utilizados para exibição das informações no Card são os registros da tabela SC9 que não possuem bloqueio e nem possuem NF emitida. Os Pedidos considerados são os que possuem Data de Emissão preenchida.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta funcionalidade está em tempo de piloto, isto é, ainda não disponível para todos os clientes.

Para Incluir um novo Card de Pedidos Aptos a Faturar:

1) Entre no menu Gerenciar Cards;

2) Clique no botão Incluir;

3) Preencha os campos conforme explanado a seguir:

a) Tipo de Card: Selecione no combo o Card Pedidos Aptos a Faturar;

b) Status: Habilitado

c) Título: Informe um título para o Card;

d) Mostrar Filtros:  Sim;

e) Primeira Informação: Total de Pedidos;

f) Segunda Informação: Total de Itens;

g) Terceira Informação: Valor Total;

h) Quarta Informação: Total de Duplicatas;

i) Filtro: É possível filtrar as informações do Card como, por exemplo, por: Filial, Produto, Local, Documento ou por Data;

j) Help do Card. Essa funcionalidade permite informar o help que será exibido ao clicar no título do Card;

k) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




Para Editar o Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o card Pedidos Aptos a Faturar e clique em Editar ();

3) Altere as informações que necessite;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:



Para Deletar o Card:

1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Localize o Card Pedidos Aptos a Faturar e clique em Deletar ();

3) Clique no botão Salvar para concluir a operação:

O cadastro do Card Pedidos Aptos a Faturar permite a inclusão dos seguintes filtros:

Data de Emissão, Produto, Grupo de Produto, Cliente, Loja, Nome, CFOP, Condição de Pagamento e Entrega.


1) Clique no menu Gerenciar Cards;

2) Selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar;

3) Clique no botão Filtrar;

4) Em Campo, selecione Data de Emissão;

5) Escolha o Operador desejado;

6) Em Valor, informe a data desejada;

7) Clique em Ok;

8) Verifique que o filtro inserido foi preenchido no campo Filtro do formulário;

9) Clique no botão Salvar para concluir a operação:




1) Clique no menu Gerenciar Visões;

2) Clique no botão Incluir;

3) No campo Cards, selecione o Card Pedidos Aptos a Faturar;

4) Clique no botão Salvar para concluir a operação:

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

04. ASSUNTOS RELACIONADOS



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