01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após importar um XML NFe de Nota Fiscal de compra, o Live apresentou o erro abaixo:

No exemplo, utilizou-se o tipo de documento: ENTRADA POR COMPRA, bem como a configuração de layout correto na NF-e:

03. SOLUÇÃO

Resumo dos problemas:

1. As tags dos impostos 'PIS' e 'COFINS' lidas pela rotina não contemplavam casos tributados, exemplo: <pisAliq> e <cofinAliq>, <pisNT> e <cofinNT>, apenas <PISOutr>, <COFINSOutr>.
2. Valores recuperados do XML considerando apenas o 1º item, resultando em duplicidade incosistente nos restantes itens da importação.

Solução:

1. A rotina deve considerar também as outras tags: pisaliq / cofinaliq e  pisnt / cofinnt. Caso não contenham a tag conhecida, deixar o valor do tributo como 0 e não permitir ocorrer erro na rotina.
2. Existindo no XML as tags de impostos (todos: icms, icms st, ipi, pis, cofins) por exemplo:

ICMS                                                                           IPI                                                                PIS                                                          COFINS

Para os casos de tributação ICMS ST, as tags poderão começar com CST 10, 30, 70, 90 e também consider corretamente os impostos e valores de todos itens presentes no XML, mesmo que contenham 99 itens.

Regra de validar os impostos:

Será aplicado a regra de troca do CST para IPI, PIS e COFINS, pois, mudam conforme operação fiscal tanto entrada quanto saída. O arquivo XML Nfe que vem de fornecedores normalmente serão do tipo saída no qual o CFOP inicia-se com: 5, 6 ou 7. Ao importar a Nota Fiscal mudará para o tipo entrada (compra por exemplo) e então seguirá conforme coluna regras abaixo:

• Para o IPI, PIS e COFINS se o tipo de documento for do tipo 'Entrada' e o XML da NFe for do tipo 'Saída', onde a tag <CFOP> especifícamente o sufixo começar com os valores '5', '6' ou '7', devendo considerar a troca de CST no XML, conforme:

IPI

PIS / COFINS

• Para o IPI,  PIS e COFINS se o tipo de documento for do tipo 'Entrada' e o XML também for do tipo 'Entrada', ou o tipo de documento for do tipo for 'Saída' (remessa de transferência, por exemplo) e o XML igualmente for do tipo 'Saída', em ambos os casos a troca do CST não se faz necessário.
• Para o IPI, PIS e COFINS se o tipo de documento for do tipo 'Saída' e o XML for do tipo 'Entrada', onde a tag <CFOP> especifícamente o sufixo começar com os valores '1', '2' ou '3', devendo considerar a troca de CST no XML, conforme:

IPI

PIS e COFINS

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Veja também: Notas Fiscais de Saída de transferência estão sendo Duplicadas e invertidas.

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