1. Mediante la rutina “Clientes”, en el módulo Faturamento (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A1_EST) "MI" y otro con la provincia (A1_EST) "BA"   
2. Mediante la rutina “Provedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con la provincia (A2_EST) "MI" y otro con la provincia (A2_EST) "BA"

      Factura de entrada(MATA101n)

1. Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "I"
   2. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "E"

      Orden de pago(FINA850a)

1. Por medio de la rutina “Orden de pago Modelo II" en el módulo SIGAFIN - Actualización (Proceso Mod II | Orden pago Modelo II).
   1. Seleccione la opción de inclusión e incluya una Orden de pago para los dos títulos generados por medio de la factura de entrada.
   2. Verifique que se calcularon los impuestos IVA y Ganancias.
   3. Complete los parámetros solicitados.
   4. Confirme los datos informado y efectúe la grabación de la Orden de pago.

      Archivo por Verif(MATA950)

1. Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
   1. Complete los parámetros solicitados
   2. Fecha Inicial = 09/02/2021
   3. Fecha final = 09/02/2021
   4. Resolución normativa = SICORE  
   5. Archivo destino= SICORE
   6. Directorio = " "
   7. Seleccione sucursales = No
   8. Agrupa obligaciones = No 
   9. Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
   10. Tabla de código régimen de retención = 0006
   11. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
   12. Tabla de provincia = IVAR
   13. Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
   14. Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
   15. Seleccione la opción de impresión del informe
   16. Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
2. Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
   1. Seleccione el archivo generado y ábralo.
   2. Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E".