Imagem 1 – Sped Fiscal
Gerar o arquivo de escrituração fiscal.
Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/ IPI – RFEFDGERACAO
Estar logado no sistema e ter permissão na aplicação.
Acesse a aplicação e informe o mês/ano que será gerada a escrituração.
Imagem 1 – Sped Fiscal
Selecione o tipo de período, digite a datas inicial e final e a finalidade para gerar o arquivo.
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Clique na opção Datas e Motivos da Geração:
Imagem 3 – Sped Fiscal
A empresa deve estar selecionada. Clique no botão para criar nova linha no campo motivo, digite a data e o motivo do totalizador do bloco H.
Imagem 4 – Sped Fiscal
Clique no botão para importar os produtos que foram gerados na apuração do ICMS ST.
Imagem 5 – Sped Fiscal
Com os produtos importados, salve os registros e clique para retornar à tela anterior.
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Ao retornar, clique no botão Gerar Sped.
Imagem 7 – Sped Fiscal
Nota: O Cálculo deste processo será igual ao cálculo realizado para o saldo inicial.
Ao Gerar o registro H030 as informações do Controle de ST do mês, não serão alteradas, caso o usuário deseje realizar alguma alteração, deverá excluir a geração do registro H030.
Acesse a aplicação no módulo Fiscal > Processos > Controle de ST > Controle de ICMS ST – FIS00335
Imagem 8 – Sped Fiscal
Informe o Mês/Ano que foi gerado o Controle de ICMS ST e clique no botão localizar.
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Ao realizar o filtro, clique no botão Excluir H030.
Imagem 9 – Sped Fiscal
Para excluir, clique no botão Sim e os valores serão excluídos.
Nota: O Cálculo deste processo será igual ao cálculo realizado para o saldo inicial.
Parametrizar o Controle de ICMS ST
Relatório de conferência de ICMS a Restituir