CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Cadastro de Tipo de Nota
3. Geração de Tabelas do SPED FISCAL
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo criar a independência de parâmetros para a apresentação dos tipos de notas nas obrigações fiscais de ICMS/IPI (exemplo: EFD-ICMS/IPI, ADRC-ST/PR, CAT 42/2018-SP, Livros Fiscais e etc.) e obrigações fiscais de PIS/COFINS (exemplo: EFD-Contribuições).

À partir da versão 123.0.0.0, realizamos a alteração da nomenclatura do campo "Relatórios Fiscais" que passa a ser "Obrigações ICMS/IPI" e criamos um novo campo "Obrigações PIS/COFINS" no cadastro de Tipo de Nota. Dessa forma, será possível definir através do Tipo de Nota, se a movimentação será gerada no EFD-ICMS/IPI (SPED FISCAL) ou EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS).

Para tanto, foram realizados os seguintes ajustes no sistema: 

02. CADASTRO DE TIPO DE NOTA

Parâmetros no cadastro de Tipo de Nota

Caminho: Cadastros // Tipo de Nota // botão lateral Tributação

Quando o campo "Obrigações ICMS/IPI" estiver marcado, todas as notas fiscais do tipo de nota selecionado, serão apresentadas no EFD-ICMS/IPI (SPED Fiscal). Ao desmarcar o mesmo, a movimentação não será considerada na geração do arquivo texto.

O mesmo ocorre para o EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS), com o campo "Obrigações PIS/COFINS" marcado, todas as notas fiscais do tipo de nota selecionado, serão apresentadas no EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS), ao desmarcar o mesmo, a movimentação não será considerada na geração do arquivo texto.

03. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Modular SPED // Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

Para demonstração do processo, separamos dois tipos de movimentação, sendo um deles com o campo "Obrigações ICMS/IPI" marcado e outro com o campo desmarcado:

Tipo de Nota 51 - Movimentação de Saídas - Campo "Obrigações ICMS/IPI" marcado: 

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas
  
  

  
  

  
  

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