Esta rotina permite agrupar Romaneios/Manifestos definindo todas as mercadorias que serão transferidas/entregues, bem como, as que serão coletadas.
Além disso, a viagem realiza a reserva dos motoristas e veículos, controla o gerenciamento de risco, armazena os lacres utilizados, realiza o cálculo para pagamento de terceiros, caso a viagem não seja efetuada por motorista próprio, possibilitando a roteirização da entrega/coleta coletando informações diversas e gerando o relatório de planejamento de viagem.
Na tela Manutenção Viagem, clique em Incluir.
Informe os demais parâmetros necessários para este processo.
Confira os dados e confirme.
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Roman. / Manifes. | Permite acessar a tela Romaneios/Manifestos, na qual é possível relacionar os documentos de Romaneio e Manifesto com a viagem, sendo que somente a viagem do tipo 1 – Normal poderá relacionar documento de Romaneio/Manifesto. |
| Gerenciadoras | Permite acessar a tela Gerenciadoras Riscos Viagem, na qual é possível informar as gerenciadoras de riscos que darão cobertura a viagem. |
| complemeNto | Permite acessar a tela Complemento Viagem, na qual é possível informar a justificativa da viagem. |
| cálculo Terceiro | Permite acessar a tela Cálculo Viagem, na qual é possível efetuar o cálculo do valor a ser pago ao terceiro/agregado, quando as mercadorias não forem transportadas pela própria transportadora. |
| saída / chegada do Veículo | Permite acessar a rotina FRT0011 (Saída/retorno Veículos), na qual é possível visualizar a reserva da viagem consultada em tela. |
| gerar Relatório | Permite gerar o relatório de Plano de viagem. |
| controle diarias-1 | Permite gerar o relatório de Controle de Diárias. |
| resumo viagem-2 | Permite gerar o relatório de Resumo de viagem. |
| Exportar rota | Permite gerar um arquivo XML com as informações de todos os pontos da rota para que outro software possa importar. Exemplo
|
| 2 - Aprovações | Permite executar a rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC), consultando as pendência de aprovação da viagem consultada em tela. |
| 3 - motoristas veículos | Permite realizar o cadastro de todos os motoristas e veículos da viagem. |
| 4 - posicionamento | Permite executar a rotina OMC0166 (Consulta Posicionamento Veículo). |
| 5 - lacre | Permite acessar a tela Lacres, na qual é possível cadastrar os lacres utilizados nos veículos da viagem. |
| 6 - Modificações | Permite acessar a tela Alteração de Viagem em Andamento, na qual é possível realizar a consulta de auditoria de todas as alterações realizadas na viagem, após ela estar em andamento. |
| Modificações | Permite visualizar os detalhes da modificação, onde uma tabela exibe todos os campos que foram alterados com o valor anterior e atual da modificação. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tipo de viagem | Tipo de viagem que será realizada: 1 – Normal: Pode ser realizada com qualquer tipo de veículo (próprio, terceiro, agregado, entre outros) e para os demais tipos de viagem somente com veículo do tipo próprio. Somente para este tipo de viagem, o Sistema realiza controle de capacidade entre as mercadorias e a capacidade dos veículos. Também realiza o cálculo de quantidade de descarga e gera o Contrato de Terceiro/Carta Frete. 2 – Retorno Vazio: Permite/obriga informar o campo Empresa retorno. Não relaciona Romaneio/Manifesto. Justificativa obrigatória para este tipo de viagem. 3 – Manutenção: Não relaciona Romaneio/Manifesto. Justificativa obrigatória para este tipo de viagem. 4 – Viagem Cortesia: A viagem sempre é enviada para aprovação para este tipo. Não relaciona Romaneio/Manifesto. Justificativa obrigatória para este tipo de viagem. 5 – Retira parceiro: A viagem é incluída com data e hora da baixa informada e com status igual a 4 – Baixado. Permite somente Romaneio/Manifesto com tipo de operação igual a Parceiro. Justificativa obrigatória para este tipo de viagem.
| |
| Empresa retorno | Código da empresa Logix, no qual a viagem está retornando.
| |
| Origem | Indica a origem da viagem de forma automática:
Quando o TMS estiver parametrizado como: 1 – Transportador - a origem será exibida de forma automática como TRN – Transportador e não poderá ser alterado. 2 – Embarcador - a origem será exibida de forma automática como EMB – Embarcador e não poderá ser alterado. 3 – Operador logístico - a origem será exibida de forma automática como TRN – Transportador e poderá ser alterado. | |
| Data / hora | Data e hora de previsão de saída da viagem.
| |
| Data / hora | Data e hora de previsão de retorno da viagem.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Código barras | Código de barra, formulário do documento (Romaneio ou Manifesto) a ser incluído na viagem.
| |
| Romaneio / manifesto | Tipo de documento que será relacionado com a viagem:
| |
| (Pré) | Número sequencial do documento (Romaneio ou Manifesto) que será relacionado com a viagem. | |
| Série manifesto | Série do documento (Romaneio ou Manifesto) que será relacionado com a viagem.
|
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Gerenciadora | Gerenciadora de risco que realizará a cobertura da viagem.
| |
| Código liberação | Código de liberação da gerenciadora de risco.
|
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Justificativa | Justificativa sobre a viagem. |
| % comissão motorista | Percentual de comissão do motorista. |
| Valor pago motorista | Valor de comissão pago ao motorista. |
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Terceiro / agregado | Código do fornecedor que realizará o transporte das mercadorias relacionadas com a viagem, quando ela não for transportada pela própria transportadora.
| |
| Cidade origem | Código da cidade de origem da viagem. | |
| Cidade destino | Código da cidade de destino da viagem. | |
| Quantidade km | Quantidade de quilometragem da viagem, sendo informado automaticamente com a distância existente entre a cidade de origem e a cidade de destino da viagem. Caso exista, será permitida a sua modificação.
| |
| Quantidade descarga | Quantidade de carga/descarga que será realizada pela viagem.
| |
| Tabela frete | Tabela de frete de terceiro para cálculo automático do frete a pagar ao fornecedor.
| |
| Valor combinado | Valor combinado entre a transportadora e o fornecedor.
| |
| Valor descarga | Valor de descarga. | |
| Valor pedágio | Valor de pedágio do frete. |
Campo | Descrição |
|---|---|
| Motorista | Motorista principal da viagem. |
| Motorista aux. 1 | Motorista auxiliar 1 da viagem. |
| Motorista aux. 2 | Motorista auxiliar 2 da viagem. |
| Veículo | Veículo principal (tracionado) da viagem. |
| Veículo não trac. 1 | Veículo não tracionado 1 da viagem. |
| Veículo não trac. 2 | Veículo não tracionado 2 da viagem. |
| Veículo não trac. 3 | Veículo não tracionado 3 da viagem. |
| Veículo não trac. 4 | Veículo não tracionado 4 da viagem. |
Campo | Descrição |
|---|---|
| Lacre | Lacres utilizados nos veículos da viagem. |
Campo | Descrição |
|---|---|
| Motivo ocorrência | Código do motivo da ocorrência da viagem. |
<!-- esconder o menu -->
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