Produto:
Microsiga Protheus®
Ocorrência:
Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento
Ambiente
Versões 11 e 12
PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO
1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.
2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";
3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada;
4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);
5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";
6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Outras Ações > Compensação > Selecionar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
Observações:
MV_CMPDEVC - Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NDF - Devolução de Compra.
Natureza na devolução para o Fornecedor: Para não gerar erro na Compensação, o campo A2_NATUREZ deve estar preenchido no Cadastro do Fornecedor ou se não estiver preenchido é necessário alterar a NDF ,e preencher o campo E2_NATUREZ.
Se a natureza não estiver marcada no campo A2_NATUREZ, o Sistema não carregará a informação no campo E2_NATUREZ. O motivo do Sistema não carregar é porque é possível devolver várias notas de Entrada em uma só nota de saída, e cada uma dessas notas devolvidas poderão ter naturezas diferentes, o Sistema tem uma limitação para tratar essa multiplicidade de naturezas na geração da nota de saída, e por esta razão é que se fixou a busca através da natureza do cadastro do fornecedor.