CONTEÚDO

Visão Geral
Parametrização - Cadastro de Tipo de Nota

01. VISÃO GERAL

02. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente da tabela 5.3 parametrizados no cadastro de filiais aos itens com ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário, para que os valores dos mesmos sejam considerados no processo de apuração do ICMS/ICMS-ST e geração do SPED.

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal – Geração do campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal nos itens com CST 70 > image2020-8-20_14-44-50.png

03. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar todos os novos registros conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados na movimentação.

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal – Geração do campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal nos itens com CST 70 > image2020-8-20_12-40-39.png

Tipo de Ajuste 31 – ICMS-ST na condição de Substituído

TOTVS GEMCO > SPED Fiscal – Geração do campo 10 VL_RED_BC do registro C190 do Sped Fiscal nos itens com CST 70 > image2020-8-21_12-34-31.png

IMPORTANTE!

A forma de geração dos arquivos EFD-ICMS/IPI (SPED FISCAL) ou EFD-Contribuições (SPED PIS/COFINS) não foram alteradas. Porém a apresentação dos Tipos de Notas nas obrigações fiscais estão condicionadas a parametrização informada acima.