Indica se depois de efetuar a baixa de todos os documentos (Romaneios/Manifestos relacionados a viagem) será executada ou não a baixa da viagem automaticamente.

Caso seja selecionada a opção N - Não,, poderá ser efetuada normalmente a baixa manual, ainda que todos os documentos relacionados não estejam baixados.

Indica se será ou não bloqueado a digitação dos campos Valor limite com rastreador e Valor limite sem rastreador na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).

Este parâmetro está localizado em Logix TMS / Operação Movimento Cargas / Viagem.

Indica se o faturamento do conhecimento de transporte (CTRC) será ou não bloqueado caso não possuir uma ocorrência finalizadora.

Caso seja selecionada a opção S- Sim, o CTRC deverá possuir uma ocorrência finalizadora antes de efetuar o seu faturamento.

Indica se o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será ou não bloqueado se ainda não foi efetuada a baixa.

Caso seja selecionada a opção S - Sim, o CTRC deverá estar obrigatoriamente baixado antes de efetuar o seu faturamento.

Indica se será ou não permitida geração de uma nova viagem para motorista ou veículo que esteja dentro de determinada quantidade de viagens, com a situação diferente de Cancelada, Baixada ou Ocorrência.

Esta quantidade de viagens é determinadas pelo parâmetro Quantidade de viagens permitida sem bloqueio.

Caminho do diretório no qual está localizada a imagem padrão para símbolo da classe de risco, quando não houver uma imagem específica.

Neste parâmetro deverá ser informado o caminho do diretório e o nome do arquivo da imagem.

Código da categoria do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) relacionado ao fornecedor autônomo.

Caso o fornecedor autônomo informado no Contrato/Carta Frete esteja cadastrado no SUP7840  (Fornecedores Autônomos), com um código da categoria diferente do valor neste parâmetro, então a inclusão do Contrato/Carta Frete será bloqueada.

A Categoria SEFIP informada deve ser previamente cadastrada na rotina CAP8580 (Categorias SEFIP).

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota anterior a data de emissão.

Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.

Exemplo

• Parâmetro: 2
• Data de emissão: 03/01/2011
• Prazo de entrega: 31/12/2010

Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal.

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento anterior a data de emissão.

Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.

Exemplo

• Parâmetro: 2
• Data de emissão: 03/01/2011
• Prazo de entrega: 31/12/2010

Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento.

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota posterior a data de emissão.

Exemplo

• Parâmetro: 10
• Data de emissão: 03/01/2011
• Prazo de entrega: 14/01/2011

Neste caso, o Sistema não permitirá gravar a Nota Fiscal.

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento posterior a data de emissão.

Exemplo

• Parâmetro: 10
• Data de emissão: 03/01/2011
• Prazo de entrega: 14/01/2011

Neste caso, o Sistema não permitirá gravar o Conhecimento.

Indica se será considerado nos campos: Valor máximo permitido com rastreador e Valor máximo permitido sem rastreador, na tela Controle NF Fora do Padrão, da rotina OMC0003 (Emitentes), o código do remetente do frete ou do emitente pagador:

R - será considerado pelo código do remetente do frete.
P - será considerado pelo código do emitente pagador.

Código da empresa responsável pela geração das informações da rotina OMC0006 (Tabela Frete).

O código da empresa deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas).

As rotinas OMC0017 (Conhecimento de Transporte - GTC) e OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC) efetuarão as seleções, validações e as consultas de Tabelas de Frete geradas pela empresa cadastrada neste parâmetro.

Se o valor do parâmetro estiver em branco, as rotinas utilizarão a empresa corrente da execução.

Este parâmetro será utilizado pelo módulo Operação Movimento Cargas (OMC).

Indica se Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) gerados com valor combinado serão enviados ou não para aprovação.

Indica se será enviado e-mail com a DACTE e XML para o endereço eletrônico cadastrados para o emitente:

1 - Não envia.
2 - E-mail do emitente (tela principal).
3 - E-mail dos contatos do emitente (opção 3 - Contatos Emitente).
4 - E-mail do emitente – JOB.
5 - E-mails contatos do emitente – JOB.

Indica a forma de determinação do recebedor da Nota Fiscal e do Conhecimento:

• N - Não sugere: não efetua sugestão de recebedor. Se não houver geração de CT-e, o recebedor pode permanecer em branco, mantendo o parâmetro com este valor.
• R - Redespachante: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor permanecerá em branco.
• D - Destinatário: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor será o destinatário.
• A - Redespachante/parceiro: caso seja informado o redespachante/parceiro de segundo percurso, este será considerado como recebedor. Indicando que o recebedor deverá ser definido conforme era definido antes do surgimento do Conhecimento Eletrônico, ou seja, quando for informado Redespachante/parceiro do segundo percurso, este será considerado como recebedor.

Indica como as informações de ICMS para Conhecimentos com substituição tributária serão impressos:

• S ou nulo: a alíquota de ICMS não será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo ICMS ST.
• I: a alíquota de ICMS será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo Valor ICMS.

A legislação do Estado de Minas Gerais indica que, para Conhecimentos com substituição tributária, deve haver a impressão da alíquota de ICMS. Além disso, o valor de ICMS deve ser impresso no campo Valor ICMS, e não no campo ICMS ST.

Com isso, se a empresa/filial estiver situada no Estado de MG, neste parâmetro deverá ser definida a opção I.

Para as empresas/filiais de outros Estados, não há necessidade de parametrização. Apesar do Estado de Minas Gerais exigir tal forma de impressão, esta pode ser configurada para qualquer outro Estado.

Indica se deverá ou não ser gerado o Contrato de Frete por intermédio de viagens.

O valor padrão é N – Não.

Se no parâmetro estiver selecionada a opção S - Sim, indica que será gerado o Contrato de Frete a partir de viagens, então, no momento da inclusão do Contrato, será exibida uma tela para a seleção das viagens.

Indica se serão ou não gerados automaticamente os documentos de viagem, reserva e saída/retorno de veículo.

Quando a geração é efetuada manualmente serão utilizadas as rotinas OMC0055 (Documentos de Viagem), FRT0010 (Operação Movimentos Cargas - Processo Operação - Transportadora - Geração Viagem - Reserva Veículo) e FRT0011 (Operação Movimento Cargas - Processo Operação Transportadora - Geração Viagem - Saída/Chegada Veículo).

A geração automática é realizada a partir da função OMC0857 (Função de Geração de Nota Fiscal Virtual, CTRC Virtual, Romaneio, Viagem e Reserva), que poderá ser chamada por meio das rotinas VDP0570 (Nota Fiscal a partir de Pedido/ OMC), VDP2090 (Nota Fiscal de Item Especial), VDP2110
(Faturamento - Faturamento Série Única - Consulta/Alteração) e VDP2769 (Cancelamento de Nota Fiscal).

Indica se serão ou não impressos os DACTEs dos Conhecimentos enviados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):

• S – Sim: são impressos os DACTEs informados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
• N – Não: são impressos somente os DACTEs que, até o momento da emissão, possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.

Código do item que será utilizado para integração do valor de pedágio dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento.

Caso seja informado um item, o valor de pedágio será contabilizado de acordo com a configuração do item no VDP.

O valor a ser considerado será o somatório das variáveis de frete do Conhecimento com o tipo de pedágio ou a taxa de pedágio.

Para o item de pedágio devem ser configuradas as contas para serviço e para ICMS, já que este imposto também é cobrado sobre o pedágio.

Se for informado o item de pedágio, o valor contabilizado no item genérico (parâmetro item_utilz_intgr_tms_x_fatur) será a diferença entre o valor total de frete e o valor de pedágio.

Caso não seja informado, a contabilização do valor do pedágio será efetuada na conta serviço do item genérico.

Indica onde estão e/ou serão armazenados os arquivos (XMLs, PDFs e Certificados) da rotina de Contrato de Frete:

0 = indica que estão e/ou serão armazenados no Server que está executando o Logix.
1 = indica que estão e/ou serão armazenados no Client onde o Logix está instalado.

 O valor padrão deste parâmetro é 0 (zero).

Natureza de operação para conhecimento de anulação

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação.

Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem é igual ao Estado destino.

Natureza de operação para O Conhecimento de Anulação no exterior.

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem ou o Estado destino é igual a exterior.

Indica quais documentos serão obrigatórios na rotina de Carga Fechada:

0 - Nenhum dos documentos é obrigatório.
1 - Somente o Romaneio/Manifesto será obrigatório.
2 - A Viagem e o Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.
3 - O Contrato de Terceiro/Carta Frete, Viagem e Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.

Se o parâmetro em uma determinada empresa estiver nulo ou branco, o Sistema considerará que seu valor é 0 (zero).

Exemplo