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Boletim Técnico: Criação do Parâmetro MV_DAMARCT
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementada melhoria na rotina Documento de Entrada (MATA103) com a criação do parâmetro MV_DAMARCT, que permite desconsiderar ou manter a checagem da amarração Conta Contábil x Centro de Custo na inclusão de Documentos de Entrada, tanto para o tipo normal quanto de devolução, bem como no rateio do mesmo.
ID do Chamado
TERIH0
Produtos
  • Microsiga 11
    • Módulos
    • SIGACOM
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Traduções
    • Espanhol
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    MATA103 – Documento de Entrada.
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

    Descrição de Ajustes

    Procedimentos para Configuração

    1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_DAMARCT

    Tipo

    Lógico

    Cont. Por.

    .T.

    Descrição

    Descrição

    Desconsidera checagem da amarração contábil na inclusão de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
    Procedimentos para Utilização

    1.        Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/Cadastros/Calendário Contab (CTBA010).

    2.        Inclua um calendário contábil.

    3.        Acesse Atualizações/Cadastros/Moedas Contábeis (CTBA140).

    4.        Inclua uma moeda.

    5.        Acesse Atualizações/Cadastros/Moeda X Calendário (CTBA200).

    6.        Inclua a amarração do calendário com a moeda.

    7.        Acesse Atualizações/Cadastros/Plano de Contas (CTBA020).

    8.        Inclua duas contas contábeis de classe analítica.

    9.        Informe no campo Regra Nível 1 (CT1_RGNV1) o código 001 para um conta e para outra o código 002.

    10.     Acesse Atualizações/Cadastros/Custos (CTBA180).

    11.     Inclua dois centros de custo de classe analítica

    12.     Informe no campo Regra Nível 1 (CTT_CRGNV1) o código 001 para um centro de custo e o código 002 para o outro.

    13.     Acesse Atualizações/Cadastros/Amarrações (CTBA250).

    14.     Inclua as amarrações 001 e 002.

    15.     Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010).

    16.     Inclua um produto e informe no campo Cta Contábil (B1_CONTA) a conta contábil parametrizada, com a regra de nível 001 e no campo Centro Custo (B1_CC) o centro de custo parametrizado com a regra de nível 002.

    17.     Acesse Atualizações/Movimentos/Documento Entrada (MATA103).

    18.     Inclua um documento de entrada do tipo normal, utilizando o produto criado no passo anterior.

    19.     Informe a quantidade, valor, tipo de entrada e condição de pagamento e confirme.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    CT1 – Plano de Contas;

    CTT – Centro de Custo;

    CTA – Regras de Amarração;

    SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada;

    SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada.
    Observações