Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Como utilizar adiantamento no Pedido de Compras

Passo a passo:

Inclusão de Pedido de Compras

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:

1. Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e inclua um fornecedor com código 000001 e loja 01
2. Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto com código PRODUTO1.

1. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento.
2. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata.
3. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”;

Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;

Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.

1. Clique em Outras Ações – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
2. Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
3. É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.

      Observação

O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.

1. Caso exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Relacionar Adiantamentos.

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento. Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras. O adiantamento é relacionado a filial em que se esta inserindo o pedido de compra, independente da filial de entrega.