01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - COMPRAS
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXGENFunciones Genéricas de facturas.28/04/2021
País:Ecuador
Ticket:11379146
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12176


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Despacho (MATA143), al momento de generar la Factura de tipo Gastos de un proceso de importación el sistema no permite la generación de la factura mandando el siguiente mensaje:  ¡ATENCION! Llene el campo de Item: Valor unit. 


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Funciones genéricas de facturas (Locxgen), se agrega bifurcación para que para el país Ecuador no se presente el mensaje de validación y permita la generación de la Factura de Gastos.



  1. Respaldar del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12176.
  3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación.
    • Incluir una Solicitud de importación.
  5. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order.
    • Incluir una Purchase Order.
  6. En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho.
    • Incluir un proceso de importación (despacho) que tenga registradas una Factura tipo FOB y una Factura de tipo GASTOS.


  1. Ingresar al módulo Compras- SIGACOM.
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
  3. Posicionarse sobre el proceso de importación previamente generado (Ver pre-condiciones).
  4. En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
  5. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB".
  6. Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
  7. Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
  8. Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada Gastos".
  9. Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
  10. Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
  11. Verificar que el proceso de importación quede con la leyenda "Con todos los Doc. de entradas generados":

      12.Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N).

      13.Validar que la factura de tipo FOB y la factura de tipo Gastos se hayan generado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.



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