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CONTEÚDO

Visão Geral
Parâmetros
Tela EFD REINF
Novas Funcionalidades EFD REINF v1.5.1
1. Alteração da versão do leiaute
2. Registro R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
3. Registro R2055 - Criação do Registro R2055 - Aquisição de Produção Rural
Exemplo de utilização
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo a atualização do leiaute do EFD REINF 1.5.1 que entra em vigor à partir de maio de 2021.

Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular Sped 59.0.0.0 SP 3.00.40

02. PARÂMETROS

Parâmetros no cadastro de Empresa

Caminho: Cadastros // Empresa

Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-26_12-31-21.png

03. TELA EFD REINF

Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF

Através dessa tela é possível realizar a geração dos registros R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-12-35.png

04. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1

a. Alteração da versão do leiaute

Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-14-34.png

b. REGISTRO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços

A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.

Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF

Na inclusão do registro R2010, informe os dados de preenchimento obrigatório ( Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-26-5.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-27-52.png

Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem INSS para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-30-34.png

Feito isso, as notas serão importadas para a tela do EFD - REINF:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-34-35.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-35-45.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-36-36.png

Após realizar a conferência das notas, clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-41-8.png

Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO. Selecione o evento e clique no botão lateral Enviar Evento:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-43-24.png

O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e RETORNO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-45-13.png

Será apresentada a tela para seleção do certificado digital, selecione o certificado desejado e clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-46-6.png

Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-47-33.png

Feito isso o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-55-6.png

Será apresentada a mensagem Evento consultado com sucesso. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-55-50.png

Feito isso o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-59-24.png

Serão apresentados na tela o Evento, Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referente ao ENVIO e CONSULTA do Evento:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_13-1-7.png

c. REGISTRO R2055 - Criação do Registro R2055 - Aquisição de Produção Rural

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas

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