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CONTEÚDO

Visão Geral
Parâmetros
Tela EFD REINF
Novas Funcionalidades EFD REINF v1.5.1
1. Alteração da versão do leiaute
2. Registro R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços
3. Registro R2055 - Criação do Registro R2055 - Aquisição de Produção Rural
4. Alteração dos Registros

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo a atualização do leiaute do EFD REINF 1.5.1 que entra em vigor à partir de maio de 2021.

Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular Sped 59.0.0.0 SP 3.00.40

02. PARÂMETROS

Parâmetros no cadastro de Empresa

Caminho: Cadastros // Empresa

Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-26_12-31-21.png

03. TELA EFD REINF

Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF

Através dessa tela é possível realizar a geração dos registros R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-12-35.png

04. NOVAS FUNCIONALIDADES EFD REINF V1.5.1

a. Alteração da versão do leiaute

Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-14-34.png

b. REGISTRO R2010 - Seleção de Notas Fiscais de Serviços

A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.

Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF

Na inclusão do registro R2010, informe os dados de preenchimento obrigatório ( Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-26-5.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-27-52.png

Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem INSS para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-30-34.png

Feito isso, as notas serão importadas para a tela do EFD - REINF:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-34-35.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-35-45.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-36-36.png

Após realizar a conferência das notas, clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-41-8.png

Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO. Selecione o evento e clique no botão lateral Enviar Evento:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-43-24.png

O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e RETORNO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-45-13.png

Será apresentada a tela para seleção do certificado digital, selecione o certificado desejado e clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-46-6.png

Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-47-33.png

Feito isso o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-55-6.png

Será apresentada a mensagem Evento consultado com sucesso. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-55-50.png

Feito isso o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_12-59-24.png

Serão apresentados na tela o Evento, Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referente ao ENVIO e CONSULTA do Evento:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_13-1-7.png

c. REGISTRO R2055 - Criação do Registro R2055 - Aquisição de Produção Rural

Na inclusão do registro R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_14-41-32.png

Após informar os dados clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_14-46-31.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_14-49-3.png

Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.

d. REGISTRO R2099 - Inclusão dos campos 24 e 25 do Registro R2099

Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e 25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 só será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo Sistema.

Informe os dados de preenchimento obrigatório:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-18-41.png

Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-24-6.png

Após informar os dados clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-25-42.png

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-28-4.png

Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-33-2.png

Será realizada a consulta do fechamento, e o sistema apresentará a mensagem Fechamento Consultado com sucesso. Clique em OK:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-34-37.png

Feito isso os Status do Evento R2099 e dos demais eventos gerados para o período serão alterados para FECHAMENTO OK:

Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-42-55.png

d. Alteração dos REGISTROS

A partir dessa versão é possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e RETORNO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-48-0.png

Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmação:

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-49-39.png

Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).

TOTVS GEMCO > EFD REINF 2021 - Ajuste versão 1.5.1 Leiaute do REINF. > image2021-4-29_15-53-23.png

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação	Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo	Inclua a descrição relacionada

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas

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