01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:11199486
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10787


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada (MATA101N) a partir de un Remito que viene de un Pedido de Compra, no se llenan los campos Num. Pedido (D1_PEDIDO) e Ítem Pedido (D1_ITEMPC), el problema solo ocurre cuando la factura se genera desde la opción por “Ítem”. Los campos son llenados correctamente si se elige la opción “Remito”.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el tratamiento en la función por “Ítem” SCMToNF() para que sean llenados los campos Num. Pedido (D1_PEDIDO) e Ítem Pedido (D1_ITEMPC) en el grid de la Factura de Entrada, mismo tratamiento que en la opción por "Remito". 


  1. A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor.
  2. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada.
  3. A través de la rutina “Pedido de Compra” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Pedidos), capturamos un pedido con más de 1 ítem.
  4. En caso de que ser necesario realizar la aprobación del Pedido de Compra.
  5. A través de la rutina “Remito de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos un Remito a partir del Pedido de Compra capturado en el punto 3.

Factura de Entrada (MATA101N)


  1. A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura a partir del Remito generado previamente, con la opción por “Ítem”. 

    1. Seleccionar algún ítem.
    2. Visualizar en el grid que los campos Num. Pedido (D1_PEDIDO) e Ítem Pedido (D1_ITEMPC) estén informados. 
    3. Confirmar los datos y grabar la Factura de Entrada.
  2. Visualizar que los campos hayan sido grabados correctamente, en la tabla Ítems de Factura de Entrada (SD1). 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.



<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>