01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Uruguay
Ticket:11383590
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10979 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de entrada(MATA101N) con un "Proveedor" que no tiene "Condición de Pago asociada", al seleccionar una desde la consulta estándar y no realizar una tabulación, el sistema genera el título "financiero con valor 0".

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes al fuente para que el sistema valide el contenido del array de títulos financieros. 


  1. A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), crear  "Proveedor".
  2. Mediante la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir "TES de Entrada" que genere "título financiero".
  3. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), agregar un producto.
  4. En la rutina de "Condiciones de pago" (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA360), registrar una condición de pago del tipo "contado".

Factura de Entrada (MATA101N)

  1. A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregar un Factura.

    1. Informar los campos solicitados en el encabezado de la factura.
    2. En la sección de ítems informar los campos: producto y TES configuradas previamente; asignar una cantidad y valor total.
    3. Ingresar a la pestaña "Títulos" y usar la consulta estándar en el campo "condición". 
    4. A continuación, se muestra una tabla con la condición de pago configurada previamente; seleccionar y presionar el botón "Aceptar".
    5. Una vez cerrada la ventana seleccionar la pestaña "Totales" presionar botón "Grabar".
  2. El sistema debe mostrar una alerta indicando que hay inconsistencias en los valores financieros.
  3. Cerrar la alerta y seleccionar el campo de "condición de pago" en la pestaña "Títulos" verificar:
    1. La generación automática del título correspondiente.
  4. Grabar la factura, ya no se debe mostrar la alerta.
  5. Una vez finalizado el proceso de guardado, ingresar a la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en "SIGAFIN/Actualizaciones/Cuentas Por Pagar":
    1. Buscar el título recién generado.
    2. Visualizar el registro y validar que no se muestren inconsistencias. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.



<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>