O processo tem como objetivo a atualização do leiaute do EFD REINF 1.5.1 que entra em vigor à partir de maio de 2021.
Nessa alteração foram tratados:
Para tal procedimento é necessário atualizar a versão do Modular SPED 59.0.0.0 SP 4.00.20
Parâmetros no cadastro de Empresa
Caminho: Modular SPED // Cadastros // Empresa
Para gerar o EFD REINF é necessário informar o tipo de ambiente (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO) no cadastro de Empresa Modular Sped.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Através dessa tela é possível realizar a geração dos registros R1000, R1070, R2010, R2020, R2055, R2060, R2098, R2099 e R9000:
Á partir de maio de 2021 será apresentada a versão do leiaute 1.5.1 no campo Versão do processo de emissão do evento para todos os registros.
A partir dessa versão é possível importar as Notas Fiscais de Serviço digitadas na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa no TOTVS VAREJO HOMECENTER.
Caminho: Modular SPED // Movimentos // EFD - REINF
Na inclusão do registro R2010, informe os dados de preenchimento obrigatório (Tipo de Evento, Ano/mês de referencia das informações, Tipo e Número de Inscrição do Contribuinte, etc.). Após informar o CNPJ do Prestador de Serviços, será habilitado o campo para importação de notas:
Após clicar no botão de importação, o Sistema apresentará a tela de Seleção de Movimentos de Entrada, com as Nota Fiscais de Serviços que possuem valor de INSS, para o prestador e período informado. Selecione as notas desejadas e clique em Confirmação:
Feito isso, as notas serão importadas para a tela do EFD - REINF:
Após realizar a conferência das notas, clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO. Selecione o evento e clique no botão lateral Enviar Evento:
O sistema apresentará a mensagem informando que os Eventos marcados com STATUS diferente de DIGITADO e RETORNO COM ERRO serão desmarcados. Clique em OK:
Será apresentada a tela para seleção do certificado digital, selecione o certificado desejado e clique em OK:
Será apresentada a mensagem Arquivo(s) enviado(s) com sucesso. Clique em OK:
Feito isso o Status do Evento será alterado para EM PROCESSAMENTO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Consulta Recibo Evento para realizar a consulta na SEFAZ:
Será apresentada a mensagem Evento consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso o Status do Evento será alterado para PROCESSADO. Selecione o mesmo e clique no botão lateral Visualiza Retorno para verificar os dados do retorno:
Serão apresentados na tela o Evento e Número de Protocolo. Nas linhas da grade serão apresentadas todas as informações referentes ao ENVIO e CONSULTA do Evento:
Na inclusão do registro R2055, informe os dados de preenchimento obrigatório:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Evento(s) Gravado(s) Com Sucesso! Clique em OK:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO.
Na inclusão do registro de fechamento R2099, adicionamos os novos campos 24 - Aquisição de produção rural de pessoas físicas e 25 - Informações de pagamentos diversos no período de apuração. De acordo com o novo layout, o campo 25 apenas será habilitado para seleção em períodos de apuração até Outubro/2018. Para períodos posteriores á Outubro/2018 o campo é desabilitado automaticamente pelo sistema.
Informe os dados de preenchimento obrigatório:
Nesse exemplo utilizamos o período Abril/2021, sendo assim o campo 25 foi desabilitado:
Após informar os dados clique em Confirmação:
Após a gravação do Evento, o mesmo será apresentado na consulta com Status DIGITADO, onde se faz necessário realizar todos os passos demonstrados anteriormente no Evento R2010 (Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno). Feito isso o Evento será apresentado com Status PROCESSADO, selecione o Evento e clique no botão lateral Consulta Resultado Fechamento 2099 (R5011):
Será realizada a consulta do fechamento, e o sistema apresentará a mensagem Fechamento Consultado com sucesso. Clique em OK:
Feito isso os Status do Evento R2099 e dos demais eventos gerados para o período serão alterados para FECHAMENTO OK:
Demais eventos enviados no período (R1000, R2010, R2055):
É possível realizar a alteração dos registros com Status DIGITADO e RETORNO COM ERRO. Selecione o evento desejado e clique em Alteração:
Após realizar as alterações desejadas, clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem , clique em OK e realize os passos do processo ( Envio do Evento, Consulta do Recibo do Evento, Visualiza Retorno).
É possível realizar a exclusão dos registros com Status DIGITADO. Selecione o evento desejado e clique em Exclusão:
O sistema irá apresentar a aba Eventos, clique em Confirmação:
Após a exclusão o Evento não será apresentado na consulta:
A partir dessa versão é possível realizar a limpeza dos dados enviados para o ambiente de Homologação do EFD REINF.
Informe a Empresa e clique no botão lateral Limpar Base de Homologação do Reinf:
O Sistema apresentará a mensagem A base de homologação do REINF na SEFAZ será excluída. Deseja continuar? Clique em Sim:
Informe o período de apuração que deseja excluir e clique em Confirmação:
Será apresentada a mensagem Exclusão da base de homologação efetuada com sucesso.
Para mais informações referentes aos campos do EFD REINF na tela de Lançamento de Nota Fiscal de Despesa acesse o link abaixo:
Lançamento de Nota Fiscal de Despesa - Informações para o REINF
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