VDP10063 - Históricos Fiscais
OBF40000 - Painel da NF-e
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| Módulo: | Vendas e Distribuição de Produtos |
| Função: | VDP10063 - Históricos Fiscais OBF40000 - Painel da NF-e |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 11232529 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANVENLGX1-12101 |
Necessidade de realizar a geração do texto adicional com o cálculo do valor do imposto retido cobrável para as notas fiscais com ICMS CST 60.
Realizada a alteração no faturamento para calcular o valor do imposto retido cobrável, de acordo com o parecer da equipe tributária disponível em https://tdn.totvs.com/x/-4g_HQ.
Pode ser consultado o valor calculado no VDP40005 na opção Itens - Informações complementares - Valor Complementar
A fórmula de cálculo utilizada é conforme exemplo disponibilizado no parecer:
Valor do imposto retido cobrável = (Base de cálculo da substituição tributária - Valor de Aquisição) * Alíquota interna.
O texto que será gerado na nota fiscal e DANFE, poderá ser parametrizado, para isso, foram criadas novas variáveis: 'VAL_ICMS_COBR_ITEM' e 'VAL_ICMS_RET_COBR_NF' sendo possível ser informada através do zoom do campo 'Descrição do Histórico fiscal' do programa VDP10063.
Exemplo de texto para ser gerado na nota a nível de item:
Exemplo de texto para ser gerado na nota a nível de nota:
Para que estas variáveis estejam disponíveis no VDP10063, é necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0693/VDP10064.
Cadastrados os textos no VDP10063, deverá informar o código na configuração fiscal VDPP0696/VDP10068 no adicional 'Hist. Fiscal'
O texto com o valor do imposto retido cobrável também pode ser consultado pelo programa VDP40005, nas opções: Itens/textos.
Esse texto também será gerado no DANFE nas informações complementares dos itens, logo abaixo da descrição dos itens e no xml na tag <infAdProd>.
Ou no VDP40005 opção Textos/Históricos, caso tenha sido parametrizado o texto a nível de nota, e no Danfe será gerado no quadro Dados Adicionais e no xml na tag <infCpl>.
No xml o valor do imposto retido cobrável é gravado na tag '<infAdFisco>' junto ao código do item correspondente, conforme imagem abaixo.
