01. VISÃO GERAL

         O processo de configuração de Carta de Cobrança para envio de e-mail, é necessário para que a transmissão de boletos online envie e-mails de notificação seguindo anexo dos títulos gerados para o cliente. 

02. TELA PARAMETRIZANDO CARTA

        Para parametrizar a carta de cobrança acesse o Novo Gestor Financeiro através do menu Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro.

Dentro do novo gestor utilize o menu Monitor de Boletos.

1. Clique no botão Carta de Cobrança
2. Selecione Empresa, Unidade de negócio ou Filial.
3. Selecione a  carta de cobrança.
4. Finalize clicando no botão Parametrizar.

03. PARÂMETROS

• MV_NGFCART - Código da carta de cobrança utilizado no envio dos boletos por e-mail.

04. TABELAS UTILIZADAS

• FWP - Cartas de Cobrança  

               FWP_TXTASS - Assunto do E-mail.

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>