01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:20 - Auto Serviço
País:Brasil
Ticket:DDLEGFIN-1802
Requisito/Story/Issue:DDLEGFIN-1802


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar na lista de atalhos (V), um novo atalho para desconto por item.
* Atalho: '*D*'
* Nome: *Desconto por item*

Observação: hoje existe uma funcionalidade para o atalho D, que é usado para Dotz. Mudar o atalho para "Ctrl + D".*

Ao chamar o atalho, abrir de inclusão de itens atual, com o titulo de '*_Desconto por item_*', com a opção de bipar via leitor/ digitar o código de barras do produto.
*Utilizar os mesmos métodos/ validações da consulta de item.
*Deverá informar uma quantidade, acima de 0.
*Permitir informar o desconto, por % ou valor e solicitar, obrigatoriamente, usuário e senha de fiscal de caixa, de acordo com o parâmetro CON_CODSETORFISCALCX  da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Ao consultar um produto com sucesso, preencher automaticamente os campos de código, descrição, embalagem, unidade, preço de tabela, múltiplo e preço de venda.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão Utilizar a tela de Desconto por item? na caixa Parâmetros, aba Permissões, sub-aba Vendas da rotina 2030 - Frente de Caixa. Quando marcada como Sim é exibida tela Desconto por Item que possibilita aplicação de Desconto por Percentual (%), Valor($) ou no P. Venda. 


1. Acesse a rotina 2030 - Frente de Caixa a partir da versão 30.1.7.13 ou versão superior;

2. Acesse a caixa Parâmetros através da tecla M;

2.1 Clique o botão Editar e clique em Sim na tela de Confirmação;

2.2 Acessa a aba Permissões, suba-aba Vendas e marque Sim na opção Utilizar a tela Desconto por Item? e clique o botão Salvar;



Observação: caso a opção Utilizar a tela Desconto por Item? estiver marcada como Não, ao acionar a tecla D a tela de Desconto por Item Não será exibida. 


3. Acione a tecla A para iniciar a venda;

4. Na tela inicial da rotina, acione a tecla D e será exibida tela Desconto por item;



4.1 Informe o Código do item, Quantidade;

4.2 Note que o Desconto poderá ser informado por Desconto (%) ou Desconto ($), por percentual ou valor,  ou no P. Venda conforme necessidade;



4.3 Preenchido o desconto conforme necessidade (percentual (%), valor ($) ou no P. Venda) tecle o botão 

4.4 Informe os campos Matrícula e Senha da tela Aplicar Desconto no Item - Senha;

Observações:

  • É obrigatório informar o Usuário e Senha de fiscal de caixa, conforme o parâmetro 1286 - Cód. setor fiscal caixa (CON_CODSETORFISCALCX), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  • Quando o usuário informar desconto manual na rotina 2030 e, houver desconto na rotina 301 - Autorizar Preção de Venda (PCAUTORI), não é solicitado o fiscal de caixa, uma vez que esse desconto já conta como liberado pelo sistema.



5. Note que no pedido é exibido o desconto preenchido na tela Desconto por item;


6. Clique o botão S para fechamento da Venda. Informe o botão Vl. Pago, selecione a forma de pagamento conforme necessidade;

6.1 Impressão de Cupom e/ou Relatório note a validação do Desconto R$ conforme configurado anteriormente.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS